铁岭县审计局内部控制组织机构设置方案

铁县审发〔2021〕11号

  为推进我单位内部控制制度建设，经班子会研究，决定设置内部控制管理机构。

  一、设置内部控制领导小组

  内部控制领导小组是内部控制的决策机构，负责确立单位内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施。

  内部控制领导小组成员如下：

  组 长：宋铁峰

  副组长：刘成吉

  成 员：夏 泽 陈思瑶

  二、设置内部控制工作小组

  内控领导小组下设内部控制工作小组，是内部控制建设的具体实施机构。

  内部控制工作小组成员如下：

  组 长：刘成吉

  组 员：夏 泽 陈思瑶

  三、设置内部控制评价与监督小组

  根据监督与执行分离的基本原理，内部监督与内部控制的建立和实施保持相对独立原则，内控领导小组下设内控评价与监督小组。

  内部控制评价与监督小组成员如下：

  组 长：刘 范

  组 员：于 晨 金 周 袁之艺

  铁岭县审计局

  2021年5月24日

  （此件公开发布）