项   目

内        容

检查结果

动态风险分值

1、从业资质

*1.1具有合法有效的工商营业执照。

□符  合

□不符合

4

*1.2食品生产加工小作坊生产许可证有效。

□符  合

□不符合

4

2、明示公示

2.1对外明示小作坊法定名称或规范性简称；五个严禁牌。

□符  合

□不符合

2

2.2内部设立公示栏/板。

2.2.1营业执照

□符  合

□不符合

1

2.2.2小作坊生产许可证

□符  合

□不符合

1

2.2.3使用食品添加剂目录

□符  合

□不符合

1

2.2.4从业人员健康证

□符  合

□不符合

1

2.2.5食品质量安全承诺书

□符  合

□不符合

1

3、原辅料、销售管理

*3.1采购的食品原辅料应符合法律法规、规章和食品安全标准要求；建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验制度及记录，如实记录相关内容并保存采购凭据、许可证照及检验合格证明等凭证；用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准；不得使用非食用物质和回收食品生产加工食品。

□符  合

□不符合

4

*3.2批发销售产品的应建立批发销售记录制度，如实记录相关内容并保存相关凭证；使用的食品添加剂应符合《食品添加剂使用标准》（GB2760）的规定；建立食品添加剂使用记录制度，如实记录使用食品添加剂的名称、使用范围、使用量、使用日期等事项；白酒小作坊建立销售台账，并如实记录。

□符  合

□不符合

   4

4、生产加工场所

*4.1具有与生产食品种类、数量相适应的原辅料贮存、生产加工、成品贮存等生产加工场所。

□符  合

□不符合

4

*4.2生产加工场所应整洁、干净，上下水通畅，无杂物堆放，并与生活区有效隔离，与有毒、有害场所及其它污染源保持安全距离。

□符  合

□不符合

4

4.3生产流程布局合理，原料辅料、半成品与成品有效隔离，生料和熟料分开处理，防止交叉污染。

□符  合

□不符合

2

5、生产设备设施

*5.1具备与生产加工相适应的设备和器具，所选用的食品加工设备和器具应便于清洗和消毒。

□符  合

□不符合

4

5.2根据食品原料和产品保存需要配备必要的冷藏、冷冻设施。

□符  合

□不符合

2

6、从业人员管理

*6.1食品生产加工人员应取得健康证明。有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

□符  合

□不符合

4

6.2具有专（兼）职食品安全管理人员，熟悉食品安全相关法律、法规和标准知识，熟悉食品生产加工工艺流程。

□符  合

□不符合

2

6.3食品生产加工人员应保持个人清洁、衣着整洁，不留长指甲、不涂指甲油。

□符  合

□不符合

2

6.4从业人员开展食品安全知识培训。

□符  合

□不符合

2

7、产品检验

*7.1白酒小作坊每年至少一次委托有资质的检验机构对其产品的重要指标（甲醇、糖精钠、甜蜜素等）进行检验。

□符  合

□不符合

4

8、标签标识管理

8.1小作坊生产加工的预包装和散装食品应符合规定要求，并在醒目位置标注“小作坊食品”字样，字号不得小于食品名称字号。

□符  合

□不符合

2

9、档案管理

9.1申请许可材料

□符  合

□不符合

1

9.2产品检验情况

□符  合

□不符合

1

9.3从业人员培训记录

□符  合

□不符合

1

9.4日常监督检查结果

□符  合

□不符合

1

9.5违法行为查处情况

□符  合

□不符合

1

检查结论

□符合（未发现问题）

□基本符合（一般项存在问题小于4项）

□不符合（一般项大于4项或重点项有1项存在问题的）

检查处理意见

□通过（检查结果为符合）

□书面限期整改（检查结果为基本符合）

□不符合立即停止食品生产活动（检查结果为不符合）

检查人员（签名）：

年   月    日

负责人（签名）：

年   月    日