各位代表：

　　受县政府委托，现向大会提交铁岭县2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请县政协委员提出意见。

　　一、2023年预算执行情况

　　今年以来，铁岭县财政部门在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，深入贯彻党的二十大精神，积极落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神，在县委的正确领导下，县人大、县政协的监督指导下，坚定党的全面领导，贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，全力推动铁岭县的经济发展建设。

　　（一）2023年预算收支情况

　　1.一般公共预算收支情况

　　全县一般公共预算收入9亿元，完成人代会通过预算的102.27%，同比增长29.4%；全县一般公共预算支出26.56亿元，完成人代会通过预算的134.14%，同比增长12.45%，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

　　——县本级一般公共预算收支情况

　　县本级一般公共预算收入4.89亿元，完成人代会通过预算的100.21%，同比增长50.93%。一般公共预算支出23.26亿元，完成人代会通过预算的126.48%，同比增长14.75%，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

　　2.政府性基金预算收支情况

　　全县政府性基金收入1.25亿元，政府性基金支出1.74亿元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

　　3.国有资本经营预算收支情况

　　全县国有资本经营预算上级补助收入20万元，国有资本经营预算支出20万元，加减上年结余收入和结转下年支出，当年收支平衡。

　　4.社会保险基金预算收支情况

　　全县社会保险基金预算收入4.97亿元，社会保险基金预算支出4.7亿元，加减上年结余收入和结转下年支出，当年收支平衡。

　　（二）2023年地方政府债务情况

　　截至2023年末，全县全口径债务余额26.43亿元，其中：政府债务17.2亿元、隐性债务9.23亿元。

　　2023年全县争取地方政府新增债券1.81亿元，主要是：铁岭县凡河新区污水管网维修改造项目0.4亿元、再融资债券0.21亿元、铁岭县城乡供水一期工程项目0.8亿元、铁岭经济技术开发区高新产业园区污水设施建设项目0.4亿元。

　　上述预算执行数据是财政预计数据，决算时会有部分变化， 具体情况将在决算汇编后，专题向县人大常委会报告。

　　二、2023年财政主要工作

　　2023年，我们严格预算执行，规范预算一体化管理，积极发挥财政职能作用，聚焦重点、难点，抓推进、抓落实、抓突破，提高财政资源配置和资金使用效益，全力保障了全县重点领域和刚性支出。

　　（一）加强财税征管，确保收入稳步增长

　　一是高质量做好收入研判。通过加大对企业、行业和重点税种的监控力度，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，增强挖掘收入的主动性。二是高标准抓好收入组织。紧紧围绕加强服务征管、涵养优质税源等方面，多措并举挖潜增收，促进财政收入增长。三是高效率争取上级资金。紧盯国家和省级投资方向，全面梳理我县重点项目，瞄准目标、积极应对、主动对接，跑出争资争项“加速度”。2023年，全县共争取各类转移支付资金19.7亿元，完成目标任务的114.5%。

　　（二）坚持底线思维，确保财政平稳运行

　　一是坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，确保财力和资金优先足额安排“三保”支出，全力兜牢“三保”底线。二是严控政府债务规模，依法开好地方政府规范举债融资“前门”，着力保障合理融资需求。坚决堵住违法违规举债融资“后门”，坚决制止各种形式的违法违规融资，坚守“底线”、不碰“红线”、不踩“高压线”。三是严格执行人大批准的预算，强化预算约束，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，严控追加预算规模，确保财政平稳运行。

　　（三）兜住民生底线，切实保障群众幸福生活

　　全力保障基本民生支出和重点项目资金需求。一是提高社会保障服务水平。拨付社保资金5.35亿元，实现机关事业单位退休人员基本养老金和困难群众救助提标扩面政策落实到位，保证高龄老人生活补贴、优抚、残疾人生活补贴等各类补助资金及时拨付。二是支持教育健康发展。拨付教育资金3.12亿元，支持义务教育薄弱学校改善及教育教学基础设施提升和对全县家庭困难生资助补助等，巩固我县教育均衡发展。三是提升基层卫生健康服务能力。拨付卫生资金0.79亿元，支持公共卫生体系建设，提升农村、社区等公共卫生服务能力，推动卫生健康事业发展。四是加大农业领域投入。拨付涉农资金3.32亿元，用于耕地地力保护、农业生产社会化服务试点、财政专项扶贫、病死猪无害化处理、高标准农田建设、辽河退耕（林）还河补助等38个项目。五是促进公共文化服务事业发展。拨付文化体育资金0.18亿元，不断完善公共文化服务体系，保障全民健身活动开展，丰富群众性文化活动。六是增强村级组织运转经费的保障。拨付村级运转资金0.4亿元，夯实村级组织运转经费保障，以便更好的为村民提供服务。

　　（四）统筹财政资源，强化重点领域资金保障

　　一是蓄力整合财政资源，保障乡村振兴发展，拨付乡村振兴资金0.27亿元，用于乡村巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，促进农民增收。二是支持工业发展，助力产业振兴，及时兑现各项产业扶持政策奖补资金0.12亿元，促进企业健康发展。三是推进保障性安居工程、生态保护及村级一事一议等项目建设。拨付一事一议村内道路建设资金0.21亿元，改善我县农村村内道路状况，促进农村经济发展；拨付老旧小区改造及保障性安居资金0.12亿元，不断提升我县居民的生活环境，增强人民群众的获得感和幸福感；拨付生态环保资金0.11亿元，加大污染防治攻坚战投入力度，使全县生态环境质量持续改善提升。

　　各位代表，2023年全县财政平稳运行、财税改革有力推进，得益于县委坚强领导，得益于县人大、县政协监督指导、关心支持，得益于各部门共同努力。同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍存在诸多问题。一是财政增收基础不够牢靠。我县第二产业比重较高，受宏观经济波动影响较大，随着产业转型升级、节能减排压力等因素叠加，财政收入持续稳定增长仍面临较大挑战。二是预算平衡压力持续加大。疫情结束后，国民经济尚未实现快速复苏，财政收入仍保持在相对较低的增长水平，而“三保”、基本公共服务、债务还本付息等刚性支出不断增加，预算平衡压力持续加大。三是预算执行的部门主体责任未能充分落实，绩效理念和“紧日子”意识尚未完全树立。对于这些问题，我们将认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

　　三、2024年预算

　　2024年是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是铁岭县全面振兴新突破三年行动的关键之年。我县财政部门要准确、全面贯彻新发展理念，精准落实中央、省、市经济工作会议的决策部署，积极响应县委的发展战略和工作要求。以高质量发展为首要目标，以创新改革为重要动力，以培植财源为重要支撑，为构建美好铁岭县提供稳固而有力的财政保障。

　　（一）一般公共预算草案

　　全县一般公共预算收入安排9.63亿元，同比增长7%；一般公共预算支出25.24亿元，同比增长27.47%，加减上级补助等收入和结转下年等支出，预算收支平衡。

　　——县本级一般公共预算安排情况

　　县本级一般公共预算收入安排5.16亿元，同比增长5.52%；一般公共预算支出安排22.73亿元，同比增长29.15%，加减上级补助等收入和结转下年等支出，预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算草案

　　全县政府性基金预算收入安排1.5亿元，政府性基金预算支出安排1.5亿元，收支相抵后，预算收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算草案

　　全县国有资本经营预算收入安排21万元，国有资本经营预算支出安排21万元，收支相抵后，预算收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算草案

　　全县社会保险基金预算收入安排5.01亿元，社会保险基金预算支出安排4.81亿元，加减上年结余收入和结转下年支出，预算收支平衡。

　　四、2024年财政重点工作

　　（一）持续抓好财政收入管理工作

　　一是全面落实各级减税降费、稳岗返还、就业补贴、融资贷款贴息等政策，减轻企业负担，支持企业渡过难关，为财政持续增收提供可靠保障。二是强化税收收入征管力度，定期召开财政、税务、重点企业及有关部门联席会议，分析研判收入中存在的问题和困难，加强税务稽查和欠税清缴，挖掘税收增收潜力；加强对重大涉税项目的工作对接，积极扭转退税减税等不利因素的影响。加强非税收入征管，强化部门间协作，有序推进土地指标交易，做好罚没收入征缴。三是密切关注上级政策动向，主动向上汇报对接，努力争取更大比例、更多份额的资金支持。四是积极统筹盘活存量资金、资产、资源，多渠道增加可用财力。

　　（二）持续抓好财政支出管理工作

　　一是树牢过“紧日子”思想，把有限财力用在刀刃上。厉行勤俭节约，进一步压缩非刚性、非重点支出和一般性支出，硬化预算刚性约束，严控新开支出口子。按照上级要求，2024年全县一般性支出压缩10%以上。二是加大财政投资评审力度，将评审结论作为安排、调整和拨付项目资金的重要依据，有效发挥评审节支作用。三是围绕全年预算执行目标，按照时间节点安排支出任务，分解压紧压实各项目实施主管部门的责任，提高预算执行工作的主动性和前瞻性；聚焦乡村振兴、保障改善民生等重点领域和关键环节，及时梳理项目进展情况，全力以赴加快资金支付进度，确保完成财政支出目标任务。

　　（三）持续支持保障和改善民生

　　一是统筹用好各级就业补助资金，优化创业担保贷款贴息及奖补政策，支持高校毕业生、农民工、退役军人、城镇困难人员、移民搬迁人员等重点群体创业就业。二是推进社会事业发展，持续加大对科技文化、社保就业、医疗卫生和基本住房保障等领域投入，坚决兜牢基本民生底线。三是优化教育支出结构，扩大普惠性学前教育资源，促进义务教育均衡发展，补齐高中阶段教育办学条件，加快发展职业教育。四是大力支持安全生产专项整治、扫黑除恶专项斗争等工作，加强平安县建设。

　　（四）持续深化财政管理改革

　　一是深化预算管理改革。规范预算支出管理，增强预算约束力，提升预算透明度。加强财政审计协同联动，严肃财经纪律，让财政资金在阳光下运作，确保财政稳健运行。二是推进财政信息化建设。以预算管理一体化规范为依托，建立数字财政的业务体系、安全运维体系，将信息技术融入财政收入、支出、绩效、监管全业务流程，全面支撑现代财政管理改革需求。三是加强绩效管理。落实主管部门和资金使用单位的主体责任，推进重点项目和政府购买服务项目绩效评价。加强绩效评价结果应用，强化绩效闭环管理，切实实现绩效管理与预算管理一体化。四是加强监督检查。健全财政监督检查机制，加强对财政资金使用全过程的监督检查，防止和纠正违规行为。

　　（五）持续强化财政风险防控

　　一是严防资金安全风险。聚焦财政专项资金分配使用、直达资金使用监管等重点领域和关键环节，开展资金安全专项检查，确保财政资金的安全和规范运行。二是坚持政府债务风险防范化解工作不放松。进一步明确并落实化解债务风险的主体责任，细化政府债务风险管控措施，确保债务风险保持在绿色评级水平。2024年安排债务全口径预算13110万元。三是配合防范和化解金融风险。统筹地方财力，助推地方金融机构的发展，进一步压紧压实金融机构防范化解金融风险的主体责任。

　　各位代表，我们将在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，抢抓新机遇、应对新挑战，守正创新、担当善为、乘势而上，进一步增强使命感和责任感，为全县的经济社会发展、维护社会大局稳定贡献力量！