一、2021年预算执行情况

　　2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，年初以来，全县上下认真贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步加大财政资源统筹力度，增强财政保障能力，扎实做好“六稳、六保”工作；进一步强化党政机关过紧日子措施，厉行节约，集中财力办大事；进一步加强地方政府性债务管理，完善债券管理制度，切实防范财政风险；进一步深化财政体制改革，加快构建适应新发展阶段的财政体制机制，全力助推全县经济社会高质量发展。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　——县自身预算执行情况

　　县自身收入预计完成66985万元，完成人代会通过预算的102.29%，同比增长6%。支出预计完成279000万元，完成人代会通过预算的123.18%，完成调后预算283700万元的98.34%，同比下降2.7%。

　　收入情况：一般公共预算收入66985万元、上级补助收入199000万元、调入资金30726万元、动用预算稳定调节基金1191万元、上年结余4998万元，总收入为302900万元。

　　支出情况：一般公共预算支出279000万元、上解支出19200万元、结转下年4700万元，总支出为302900万元。收支相抵后，预算收支平衡。

　　——县本级预算执行情况

　　县本级收入预计完成29800万元，完成人代会通过预算的103.2%，同比增长6.83%。支出预计完成253000万元，完成人代会通过预算的127.55%，完成调后预算257700万元的98.18%，同比下降1.57%。

　　收入情况：一般公共预算收入29800万元、上级补助收入199000万元、调入资金30726万元、动用预算稳定调节基金1191万元、上年结余4998万元，总收入为265715万元。

　　支出情况：一般公共预算支出253000万元、上解上级及补助下级8015万元、结转下年4700万元，总支出为265715万元。收支相抵后，预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　收入情况：政府性基金收入16700万元、上级补助收入1777万元、上年结余60050万元，总收入为78527万元。

　　支出情况：政府性基金支出16199万元、结转下年62328万元，总支出为78527万元。收支相抵后，预算收支平衡。

　　（三）社会保险基金预算执行情况

　　2021年社保基金包含机关养老保险基金、城乡居民养老保险基金。基金全年总收入40949万元，其中：保费收入13803万元，财政补助收入26985万元，利息收入161万元；总支出39079万元。

　　（四）国有资本经营预算执行情况

　　2021年国有资本经营预算收入883万元，其中：上级补助11万元，上年结转专项资金872万元。2021年国有资本经营预算支出11万元，主要是用于解决厂办大集体职工经济补偿金支出。结转下年872万元。

　　二、2021年财政主要工作

　　全面贯彻《预算法》以及《预算法实施条例》，认真落实县人大及其常委会的决议和审议意见，大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。总体上看，全县财政运行平稳，有力保障了全县经济社会稳健恢复和健康发展。

　　（一）强化财政资金统筹力度

　　积极应对新冠疫情和经济下行压力影响，依法组织征管，统筹资金，确保财力稳定。一是严格执行税收政策，加强对各类潜在税源和零散税源管理，严厉打击偷税、漏税等违法违规行为，确保应收尽收。二是积极向上争取各类资金，有效缓解财政支出压力。2021年向上争取各类转移支付资金16.7亿元，争取政府专项债券资金3.6亿元。三是精打细算过紧日子，积极盘活各领域“沉睡”财政资金，全年盘活存量资金5221万元，统筹用于保障社保等民生项目，最大限度发挥资金效益。四是强化财政预算管理，降低行政运行成本，加大一般性支出压减力度，对年初预算中非急需非刚性支出压减5%，统筹资金用于“三保”等重点支出。

　　（二）支持全面实施乡村振兴战略

　　一是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。下达资金2686万元，用于少数民族发展、贫困农场、中德光伏农场、东北丰产业扶持等18个项目，重点支持农村产业发展，分层分类加强对农村低收入人口常态化帮扶，确保不发生规模性返贫。二是落实农、林、水等各项补助资金。下达资金59430万元，用于耕地地力保护、保护性耕作、黑土地保护、种粮农民一次性补贴、高标准农田、水库移民、退耕封育补助等69个项目，提升农业质量效益，增强种粮农户抵御风险能力，提高种粮农民积极性，有效促进了农民增收。三是推进农村一二三产业深度融合发展，投入760万元，涉及三家企业、合作社，流转土地2400亩，主要用于农产品加工、大豆产品精深加工和产品展示建设等项目。

　　（三）持续保障和改善基本民生

　　一是继续做好疫情防控相关工作，全力保障疫情防控资金供给。全年累计下达疫情防控资金910万元，用于医疗救治、疫情防控补助、设备和防控物资、防控宣传等方面。二是落实就业政策，下达资金403万元，支持就业创业扶持政策，做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业工作。三是不断完善社会保障体系，下达资金3472万元，加强对低保、特困人员、流浪乞讨人员的救助保障。下达资金4768万元，用于城乡基本养老保险支出。下达资金14328万元，用于新农合参保人员就医补助、城镇职工基本医疗保险就医补助。下达资金17276万元，用于企业和机关事业单位退休人员基本养老金。四是促进教育高质量发展，下达资金6337万元，完善普惠性学前教育保障机制，扩大学前教育资源供给，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，持续改善农村基本办学条件。五是提升公共文化服务效能，健全公共文化服务财政保障机制，下达资金484万元，支持文化、体育等社会各项事业发展。六是推进重点区域棚户区改造，改善居民住房条件，下达资金4954万元，主要用于开展老旧小区综合整治，提升城乡治理水平，改善人居环境。七是加强污染防治和生态文明建设，下达资金1700万元，推动乡镇污水处理项目建设。下达资金2048万元，用于危险废物外委转运。下达农村改厕资金890万元，有效改善农村生态环境。

　　（四）不断提高理财水平

　　一是不断深化预算管理制度改革。推进预算管理一体化建设，健全预算制度体系、细化预算编制内容、规范预算执行，提高管理绩效。二是严格执行政府采购、财政财务制度、行政事业单位资产资金管理等各项规定。认真贯彻落实国务院“约法三章”，继续严控“三公”经费等一般性支出。三是强化政府性债务管理。严格执行《预算法》和国务院有关文件规定，强化限额管理和预算管理，加快存量政府债务置换步伐，控制隐性债务增量，积极稳妥化解债务风险。四是加强财政预算监督。强化直达资金监管，保障资金安全；推动健全内控体系，重点加强支付环节风险防控，切实管好用好财政资金。

　　2021年，全县财政收支实现平稳运行，保障了各项重点工作的顺利推进，取得了一定成效。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：

　　一是疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，对财政收支的影响还需重点关注，进一步加强研判。

　　二是稳定和培育财源工作需要进一步加强。近年来，全县持续加强财源建设工作，财政收入保持向好态势，但存量税源仍不稳定。通过电商平台、直播带货、网络促销等新业态新模式，收入贡献较小，尚未形成新的财政增收动力。

　　三是财政资金使用效益还有提升空间。虽然我县绩效管理取得了一定成效，但是在预算执行中，通过审计、财政监督检查等方式，反映出部门成本控制理念仍需加强、部分资金管理不规范、资金效益还需进一步提升等问题。对此，我们将高度重视，采取有力措施，努力加以解决。

　　三、2022年预算

　　2022年全县财政工作将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持积极的财政政策，促进经济在合理区间运行，推动全县“十四五”规划稳步推进提供财力保障。按照《预算法》和上级预算编制工作要求，本着“保工资、保运转、保基本民生”的基本原则，编制了2022年财政收支预算草案。

　　（一）一般公共预算

　　——县自身预算安排情况

　　县自身2022年收入预算安排69669万元，增长4%。支出预算安排208200万元，下降8.1%。

　　收入情况：一般公共预算收入69669万元、上级补助收入133423万元、调入资金27200万元、上年结余4700万元，总收入为234992万元。

　　支出情况：一般公共预算支出208200万元、上解支出19800万元、结转下年6992万元，总支出为234992万元。收支相抵后，预算收支平衡。

　　——县本级预算安排情况

　　县本级2022年收入预算安排30722万元，增长3.1%。支出预算安排183208万元，下降7.63%。

　　收入情况：一般公共预算收入30722万元、上级补助收入133423万元、调入资金27200万元、上年结余4700万元，总收入为196045万元。

　　支出情况：一般公共预算支出183208万元，上解上级及补助下级5845万元，结转下年6992万元，总支出为196045万元。收支相抵后，预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算

　　政府性基金预算收入安排14138万元。政府性基金预算支出安排14138万元。收支相抵后，预算收支平衡。

　　（三）社会保险基金预算

　　2022年社保基金预算包含机关养老保险基金、城乡居民养老保险基金。预计全年总收入41906万元，其中：保费收入13552万元，财政补助收入28163万元，利息及转移收入191万元；总支出40177万元。

　　（四）国有资本经营预算

　　国有资本经营收入来源为上级专项资金，2022年按照实际执行支出。

　　四、2022年财政重点工作

　　2022年，我们将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，落实中央、省、市经济工作会议部署，增强前瞻性精准性，努力完成全年经济社会发展目标。

　　（一）严抓预算收支管理，增强财政保障能力

　　一是着力加强收入征管。努力克服减税政策影响，切实加强重点行业、重点企业和重点税种的征管，确保完成年初既定的收入目标。二是规范支出管理。牢固树立“政府过紧日子”思想，进一步强化预算执行刚性约束，规范支出审批管理，执行中原则上不予追加。三是优化支出结构。坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，优先支持保工资、保运转、保基本民生，兜牢三保底线，保障民生补短板的资金需要。四是盘活财政存量资产资金，加大资金统筹使用力度，把钱花在刀刃上。

　　（二）加强财源建设，促进财政收入稳步增长

　　一是充分发挥财政扶持资金的导向作用，着力支持实体经济发展，增强市场主体的活力和发展后劲，增强财政收入的均衡性和可持续性。二是加大招商引资力度。切实转变工作思路和重点，把工作重心转移到财源建设上来。落实工作责任制，创新招商方式，拓宽招商渠道，促进招商引资有新突破大进展。三是加速培育增量财源。坚持以产业项目为抓手，全力支持产业园区建设，通过聚集产业项目，打造一批有地域特色、竞争力较强、附加值较高、税收贡献大的产业。推动招商项目尽快签约，签约项目尽快落地，落地项目尽快投产，投产项目尽快形成税收。

　　（三）争取政策资金支持，全力推进重点项目建设

　　一是认真学习中央和省产业结构调整、国家投资意向等相关文件，研究政策，明确争取重点，及时掌握国家政策动向和资金投向，配合全县各部门做好分工、各执其责、团结协作，共同争取项目资金。二是积极与省、市级财政部门沟通及时打探摸底转移支付测算方式，多方位了解和掌握转移支付信息，为向上争取资金创造良好条件。三是积极争取专项债券资金。在国家严控地方隐性债务风险的背景下，专项债券是地方政府融资的主要渠道。按照国家“资金跟着项目走”的原则，做准做实项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取专项债券资金。

　　（四）采取有力措施，稳步提升财政管理水平

　　一是加强预算绩效管理，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体制，加强绩效评价结果运用，建立绩效评价结果反馈整改机制和绩效问题整改责任制，努力提高财政资金使用效益。二是强化国库库款管理。合理安排库款支出，根据库款情况，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出为首，分轻重缓急，合理安排各项财政资金支出顺序。做好库款日常监控，防范支出风险。三是继续加强政府债务监管。坚持量入为出、量力而行，自觉做好债务管控工作。在决策时，切实做到“两个相适应”，即债务规模与建设规模相适应、债务规模与地方财力相适应，合理控制债务规模，牢牢守住不发生债务风险的底线。四是在干部队伍建设上，继续坚持学制度、学理论、学业务、学技能，通过集中培训、个人自学等方法，不断提升财政队伍整体素质。五是健全内控制度，坚持科学理财、民主理财、依法理财。依法接受人大监督，自觉接受审计和社会监督，着力打造阳光财政、廉洁财政。