各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会提交我县2015年预算执行情况和2016年预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　“十二五”期间，在县委的正确领导下，在县人大和县政协及社会各界的监督下，顺利完成了规划的各项指标，使我县经济社会继续保持着良好的发展态势，更大限度的保障了全县政治、经济和社会发展大局。在财政收入实现新突破的同时，我县民生和社会各项事业同样取得了新发展，城乡医疗、义务教育和群众文体等方面也有了不同层面的提升。“十二五”期间各项发展战略有效务实的推进，为我县“十三五”发展规划奠定了扎实的基础。

　　一、2015年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　——全县预算执行情况

　　铁岭县第十七届人大三次会议审查通过的2015年全县一般公共预算收入预算为57500万元。本着实事求是的原则，我县将财政收入目标进一步做实。县政府已向县人大常委会提交调整2015年一般公共预算的报告，并经县十七届人大常委会第二十二次会议审议通过，将2015年全县一般公共预算收入预算调整为38000万元,全县一般公共预算支出也做出相应调整。

　　全县一般公共预算收支平衡情况：总收入为204220万元，其中：一般公共预算收入38000万元、上级补助收入119972万元、调入资金38618万元、上年结余7630万元；总支出为204220万元，其中：一般公共预算支出183800万元、上解支出14900万元、调出资金220万元、结转下年5300万元。当年预算收支平衡。

　　——县本级预算执行情况

　　县本级一般公共预算收入调后预算为11200万元，预计完成11260万元，完成调后预算的100.5%。一般公共预算支出调后预算为158600万元，预计完成153300万元，完成调后预算的96.7%。

　　县本级一般公共预算收支平衡情况：总收入为177480万元，其中：一般公共预算收入11260万元、上级补助收入119972万元、调入资金38618万元、上年结余7630万元；总支出为177480万元，其中：一般公共预算支出153300万元、上解上级及补助下级支出18660万元、调出资金220万元、结转下年5300万元。当年预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全县政府性基金收支平衡情况：总收入为100574万元，其中：政府性基金收入20100万元、上级补助收入7200万元、上年结余73054万元、调入资金220万元；总支出为100574万元，其中：政府性基金支出20100万元、调出资金38618万元、结转下年41856万元，当年收支平衡。

　　（三）社会保障基金预算执行情况

　　社会保障基金收入预计完成60086万元，社会保障基金支出预计完成60086万元，当年收支平衡。

　　目前距离与上级财政部门结算还有一段时间，财政收支执行及平衡情况，在与上级财政部门结算后，还将发生一些变化，届时再向县人大常委会报告。

　　二、2015年财政主要工作

　　今年以来，面对复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财政改革任务，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，全县财政部门主动适应和把握新常态，认真贯彻落实新预算法，严格预算执行、依法行政、依法理财，全面深化财政各项改革，有力地促进了经济发展、结构调整和民生改善。总体来看，财政运行基本平稳，较好地服务了全县经济社会发展大局。

　　（一）全力以赴抓收入，确保财政平稳运行。2015年，面对经济初步进入“换挡期”，经济结构进入“调整期”的局面，全县财税部门紧密配合、团结协作，努力克服诸多困难，深入挖掘增收潜力。一是坚持依法治税、强化征收管理，做到应收尽收。二是加大招商引资和项目建设力度，增强收入增长后劲，清理规范各种税收优惠政策，切实提高可用财力。三是积极向上争取各类资金，缓解财政压力。今年累计向上级争取各类无偿资金145000万元，较上年增长1%。

　　（二）优化支出改善民生，促进社会和谐稳定。今年面对经济增长方式的转变，财政部门千方百计筹措资金，确保各项民生政策有效落实到位。一是优先支持教育事业。安排教育公用经费     2390万元，用于义务教育阶段学校健康发展；安排资金2925万元，用于校舍维修改造和购置教学设备，使办学条件得到进一步改善；安排学前教育资金1141万元，用于全县幼儿园改扩建及新增玩、教具；安排扶贫助学资金243万元，用于1760名家庭贫困寄宿学生在校生活补助；安排普通高中、中等职业学校家庭贫困学生和涉农专业学生专项补助323万元，帮助1706名农村学生深造学业。二是支持社会保障体系建设。安排资金28933万元，用于12576名企业离退休及供养人员发放社保工资补助；安排资金1086万元，用于补助1909名城镇居民低保对象；安排资金3496万元，用于补助15023名农村低保对象；安排资金12868万元，用于499902人次新农合参保人员就医补助；安排资金205万元，用于868人次城镇居民就医补助；安排资金6011万元，用于45039名城镇职工基本医疗保险参保人员就医补助；安排资金1611万元，用于5138人次再就业补助。三是支持文化、体育、广播、计生等社会各项事业发展。投入资金320万元，用于铁岭县有线电视台建设，电视节目制作和播出全部实现了数字化。投入资金859万元，用于文化广场、体育比赛及落实计划生育补助及奖励政策。四是全力维护公共安全和社会稳定。投入资金2372万元，推进政法经费保障体制改革和社会治安防控体系建设。

　　（三）加大财政资金投入，推进城乡协调发展。一是夯实农村基础设施建设。安排资金1939万元，用于农村环境综合整治；安排“一事一议”等资金4440万元，用于村内道路建设；安排资金3812万元，用于土地治理，其中安排2912万元用于腰堡、双井子两镇高标准农田建设，安排900万元用于阿吉镇节水增粮行动。二是落实农、林、水等各项补助资金。安排涉农资金31911万元，用于良种补贴、农资综合补贴、保护性耕作、黑土地保护、万亩经济林、辽河保护区退耕还河等88个项目，极大调动了农民群众发展农业生产的积极性，有效促进了农民增收。三是加快推进农村美化亮化工程。深入开展农村公共服务运行维护机制建设试点工作。共投入1100万元用于全县216个试点村的村内道路维护、垃圾清理、街道清扫、美化绿化等。四是大力支持现代农业和特色产业。围绕“一牧一菜一榛一果”安排资金1320万元，用于榛子、寒富苹果等特色产业发展，并全力打造诸如“大甸子羊汤文化节”、“熊官屯葡萄采摘节”等旅游文化产业。

　　（四）巩固改革创新成果，继续提高财政管理水平。一是不断深化政府预算管理制度改革。健全预算制度体系、细化预算编制内容、规范预算执行、加快政府职能转变，完善管理制度，创新管理方式，提高管理绩效。二是继续推进国库集中支付制度改革，实现县乡两级全面覆盖。预算指标管理、资金拨付流程得到进一步规范，预算执行动态监控体系全面展开，公务卡强制结算大力推广，非税收缴合理合规，财政专户封闭运行，资金安全得到保障。三是政府采购更加科学合理，大量节约政府成本。进一步扩大采购范围和规模，全年完成采购额7000万元，节约资金500      万元，节支率7%。四是加大预算信息公开力度，进一步推进财政公开透明。做好预决算信息和“三公”经费公开工作，主动接受人大、政协和社会监督，提高依法理财水平，着力打造阳光财政。五是便民服务中心高效运行，“一卡通”资金发放全面启动，惠民政策得到普遍落实。

　　（五）强化队伍建设、改进工作作风。在干部队伍建设上继续坚持以人为本、从严治理的管理理念。一是大兴学习之风，提升综合能力。继续坚持学制度，学理论、学业务、学技能，通过集中培训、个人自学等方法，不断提升财政队伍整体素质。二是优化效能行风。简化办事程序、加快工作节奏、提高办事效率，坚持依法理财、按章办事。三是改进工作作风，增强服务意识。通过“项目建设年”、“机关作风建设年”、“基层组织建设年”、创建“学习型机关”等活动，财政干部虚心接受社会各阶层、各方面对财政工作的监督，促进了干部作风转变，提高了服务质量。四是树立清廉的政风，保持良好形象。严于律己，廉洁从政，时刻保持清醒头脑。五是加强教育，健全制度。用制度管人、管钱、管事，使勤廉从政成为全系统广大干部职工的自觉行动。

　　各位代表，2015年预算执行总体良好，但我们也必须清醒地认识到，在财政运行中还面临着更加严峻的困难和挑战：一是在经济发展新常态下财政收入形势严峻，财力增收的内生动力不足。二是体制机制配套等刚性支出需求不断加大，收支矛盾越发突出，财政运行十分艰难。三是财政资金绩效评价体系有待进一步完善，部门预算和财务管理还需进一步规范。对于上述问题，我们必须予以高度重视，通过采取有效措施，认真加以解决。

　　三、2016年预算（草案）

　　2016年是“十三五”的开局之年，是全面建成小康社会的关键期，是经济增长模式转换的攻坚期，是落实全面科学发展的战略机遇期。我县将积极抓住国家经济转型升级的机遇，继续巩固和深化经济发展方式，把经济增长建立在绿色增长、创新增长的轨道上，把经济发展建立在协调发展和可持续发展的道路上。面对全国经济增速放缓，各项支出规模的不断扩大，我县财政收支矛盾将进一步加剧。按照预算法和上级预算编制工作要求，本着 “保工资、保运转、保民生”的基本原则，我县编制了2016年财政收支预算（草案）。

　　（一）一般公共预算（草案）

　　全县2016年一般公共预算收入预算安排39000万元；一般公共预算支出预算安排164591万元。

　　全县一般公共预算收支平衡情况：总收入为191369万元，其中：一般公共预算收入39000万元、上级补助收入101042万元、调入资金51327万元；总支出为191369万元，其中：一般公共预算支出164591万元、上解支出26778万元，当年收支平衡。

　　县本级2016年一般公共预算收入预算安排12793万元，一般公共预算支出预算安排148348万元。

　　县本级一般公共预算收支平衡情况：总收入为168707万元，其中：一般公共预算收入12793万元、上级补助收入101042万元调入资金51327万元、下级上解收入3545万元；总支出为168707万元，其中：一般公共预算支出148348万元、补助下级支出2801万元，上解上级支出17558万元，当年收支平衡。

　　（二）政府性基金预算（草案）

　　县本级政府性基金预算收入安排17063万元，政府性基金预算支出安排17063万元，当年收支平衡。

　　（三）社会保障基金预算（草案）

　　社会保障基金预算收入安排78323万元，社会保障基金预算支出安排78323万元，当年收支平衡。

　　四、2016年财政重点工作

　　（一）大力培植财源，努力提高可用财力。密切关注宏观经济形势变化和财税政策调控对财政收入的影响，结合我县区域实际，支持壮大支柱产业，做大做强特色经济，努力实现经济增量、社会效益增进、投资企业增效和两级财政增收。一是加大招商引资和项目建设力度，努力引进一批科技含量高、牵动能力强、税收贡献大的项目，促进全县财政收入可持续增长。二是大力支持工业园区建设，加大投入力度，重点做好以龙头企业税收为主的财源培植，带动经济发展。三是推广运用PPP模式，通过政府和社会合作模式向社会资本开放基础设施和公共服务项目，拓宽城镇化建设融资渠道，提升经济增长动力，加速我县经济结构调整和转型升级。四是高度关注国家、省政策调整动向, 积极争取上级专项资金，支持全县重点企业和现代农业建设，培植多元化的财源结构，建立健全财政收入稳定增长的长效机制。五是引入综合治税平台，为我县财政收入增加新的税源增长点，保证我县可用财力持续稳定增长，促进我县社会经济的全面发展。

　　（二）优化支出结构，民生财政暖化人心。持续加大关注民生、保障民生、改善民生的各项工作，集中财力惠民生、促发展、保稳定，使财政资金更多地向基本公共服务倾斜、向为群众办实事倾斜、向解决基层实际问题倾斜，确保社会和谐稳定。一是加大对“三农”的支持力度，认真执行强农惠农政策，规范补贴程序，落实补贴资金，提高农业综合生产能力，促进农民增收。二是完善民生投入保障机制，全力保障企业离退休人员社保工资按时足额发放，落实新农合及城镇居民基本医疗保险补助；尽力做好农村、城镇居民最低生活保障、五保户供养、残疾人补助等工作。三是健全教育投入保障机制，落实义务教育免费政策，促进教育发展。四是加大公共安全投入力度，重点推进政法经费保障体制改革，促进社会和谐稳定。五是支持全县重点项目、重点工程建设，促进全县经济和社会事业健康协调发展。

　　（三）完善绩效管理，提高资金使用效益。一是深化预算绩效管理改革，完善财政支出绩效评价体系，优化评价方式，强化结果运用，推动了绩效评价扩面增量；二是完善财政监督机制，加强对教育、农业、社保等专项资金检查，不断提高财政资金使用效益。三是进一步完善预算国库联动机制，盘活存量资金，减少资金沉淀和固化。

　　（四）深化财政改革，严格规范预算制度。一是继续深化预决算编制改革。增强依法办事的观念，牢固树立先有预算后有支出的意识。进一步完善预算编制体系，细化编制内容，提高编制质量；强化决算体制机制建设，提高基础业务能力，提升管理水平。二是完善国库集中支付制度改革，强化银行帐户管理。加强预算执行动态监控体系建设，全面推广公务卡改革，保证资金安全。三是推进阳光财政建设。进一步细化预决算信息和“三公”经费公开内容、扩大公开范围、完善公开机制。严格坚持“公开是原则，不公开是例外”的要求，自觉接受人大、政协和社会公众监督。四是加强政府采购预算管理，推动政府采购扩大范围。五是探索公务车辆改革模式，做好公务用车改革及车辆管理工作。

　　各位代表，让我们紧密团结在以县委、县政府的坚强领导下，诚恳接受县人大的依法监督和政协的民主监督、真抓实干、奋发进取、开拓创新地推进各项工作，努力完成全年预算目标和任务，履行职责、主动作为、发挥作用，为全县经济和各项社会事业健康发展做出新贡献！