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铁岭县人民政府
(2022年6月28日)
主任、副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向本次常委会报告2021年财政决算(草案)情况,请予审议。
一、2021年财政决算情况
(一)一般公共预算收支情况
1.财政收入情况
全县一般公共预算收入完成66950万元(其中:铁岭县纯自身完成65684万元),完成年初预算65485万元的102.24%,同比增长5.95%。其中税收收入完成47177万元,同比增长24.46%,非税收入完成19773万元,同比下降21.81%。
县本级一般公共预算收入完成26247万元,完成年初预算28875万元的90.9%,同比下降15.92%。
2.财政支出情况
全县一般公共预算支出完成278239万元,完成年初预算226500万元的122.84%,同比下降2.96%。
全县一般公共预算八项重点支出决算情况:一般公共服务25009万元,增长7.97%;公共安全8127,下降7.13%;教育32147万元,增长0.04%;科学技术98万元,增长5.38%;社会保障和就业52826万元,下降9.53%;卫生健康12933万元,下降57.13%;节能环保5400万元,增长37.16%;城乡社区31105万元,增长157.13%。
支出科目幅度变动较大的原因:一是城乡社区增长157.13%,主要原因是优化园区营商环境,先后完成了园区场地平整、道路建设、水电建设、污水处理区建设、绿化建设以及标准化厂房和配套用房建设。二是节能环保增长37.16%,主要原因是增加牧昌公司危险废物外委转运支出。三是卫生健康下降57.13%,主要原因是新农合上划造成县级支出减少。
县本级一般公共预算支出完成245500万元,完成年初预算198350万元的123.77%,同比下降6.23%。
3.转移支付情况
2021年上级补助铁岭县的转移支付资金195768万元,比上年减少33150万元,下降14.48%。其中:税收返还5013万元,与上年持平;一般性转移支付164002万元,比上年减少26263万元,下降13.8%;专项转移支付26753万元,比上年减少6887万元,下降20.47%。
4.收支平衡情况
全县一般公共预算收支平衡情况:总收入为315571万元,其中:一般公共预算收入66950万元、上级补助收入195768万元、调入资金21935万元、上年结余4998万元、债务转贷收入24729万元、动用预算稳定调节基金1191万元。总支出为315571万元,其中:一般公共预算支出278239万元、上解支出及银州区体制补助等轧差数为22423万元、债务还本支出8740万元、安排预算稳定调节基金1465万元、结转下年4704万元。收支相抵后当年预算收支平衡。
县本级一般公共预算收支平衡情况:总收入为277449万元,其中:一般公共预算收入26247万元、上级补助收入195768万元、下级上解收入2581万元、调入资金21935万元、债务转贷收入24729万元、上年结余4998万元、动用预算稳定调节基金1191万元。总支出为277449万元,其中:一般公共预算支出245500万元、上解支出及体制补助等轧差数为17040万元、债务还本支出8740万元、安排预算稳定调节基金1465万元、结转下年4704万元。收支相抵后当年预算收支平衡。
(二)政府性基金收支情况
全县政府性基金收入完成18693万元,同比增长71.58%。其中:县本级政府性基金收入完成18673万元,完成调后预算24000万元的77.89%,同比增长71.41%。
全县政府性基金支出完成90733万元,同比增长73.14%。其中:县本级政府性基金支出完成88929万元,完成调后预算24000万元的370.54%,同比增长78.13%。
全县政府性基金收支平衡情况:总收入为105320万元,其中:政府性基金收入18693万元、上级补助收入2558万元、上年结余60050万元、调入资金4019万元、债务转贷收入20000万元;总支出为105320万元,其中:政府性基金支出90733万元、调出资金8985万元、年终结余5602万元。收支相抵后当年预算收支平衡。
县本级政府性基金收支平衡情况:总收入为103516万元,其中:政府性基金收入18673万元、上级补助收入774万元、上年结余60050万元、调入资金4019万元、债务转贷收入20000万元;总支出为103516万元,其中:政府性基金支出88929万元、调出资金8985万元、年终结余5602万元。收支相抵后当年预算收支平衡。
抗疫特别国债使用情况:2021年我县抗疫特别国债支出5914万元,用于生态环境治理5600万元、基层疫情防控能力提升等疫情防控救治314万元。
(三)社会保险基金收支情况
全县社会保险基金收支平衡情况:总收入为44016万元,其中:保险费收入15350万元、利息收入46万元、上级补助收入12128万元、县级补助收入16492万元;总支出为52254万元,其中:城乡居民基本养老保险基金11027万元、机关事业单位基本养老保险基金32037万元、职工基本医疗保险基金4976万元、城乡居民基本医疗保险基金4214万元。支出缺口8238万元。
(四)国有资本经营收支情况
全县国有资本经营收支情况:总收入912万元,全部为厂办大集体改革上级补助收入专项资金。其中:上年结余883万元,本年上级补助收入29万元。总支出51万元,全部按照上级专项资金用途解决厂办大集体职工经济补偿金支出。年终结余861万元。
二、地方政府债务情况
2021年末,铁岭县债务余额为125554万元。其中:一般债务余额64154万元,本年新增16000万元,主要是铁岭县凡河新区污水管网维修改造工程建设项目16000万元。专项债务余额61400万元,本年新增20000万元,主要是铁岭县安岭工业园区暨专用车产业孵化平台建设项目5000万元,铁岭县新台子地块棚户区改造项目15000万元。
2021年,铁岭县还本付息合计18253万元,其中:本金12383万元,利息5870万元。
三、预算稳定调节基金的规模、使用情况
2021年铁岭县动用预算稳定调节基金1191万元,用来弥补当年预算资金缺口。安排1465万元补充预算稳定调节基金,用于以后年度预算资金的不足。
四、预备费使用情况
2021年铁岭县预备费预算2000万元,实际安排支出2000万元,在年度预算执行过程中,我们严格按《预算法》的规定,对预备费进行了合理支出。
五、2021年财政主要工作
(一)全力保障疫情防控,扎实推进复工复产
一是支持保障常态化疫情防控。全力以赴做好疫情防控工作,持续加大财政投入,落实各项疫情防控政策,毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。加强防疫物资储备,保障疫苗接种、核酸检测等工作需要,保障人民群众生命安全和身体健康。二是积极推进复工复产。针对疫情影响重、就业容量大的服务业、特殊困难行业,实施更大力度、更加精准的减税降费政策。抓好企业社保缴费减免政策,失业保险费返还政策,减轻企业负担;用好金融政策助力复工复产,针对小微企业、“三农”等薄弱领域开展信贷政策。
(二)落实积极财政政策,支持经济高质量发展
一是落实减税降费政策。继续落实好国家新出台的减税降费政策,跟踪减税降费实施效果,确保政策红利落地。二是支持市场主体壮大。围绕产业项目、特色园区建设,支持做大做强产业集群,助力园区提档升级,激发市场主体活力。三是加大向上争资力度。抓住国家“关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神”的难得机遇,积极谋划、包装和申报项目,为全县重大项目稳投资争取更多的上级支持。四是管好用好专项债券。优化债券使用方向,重点支持在建项目后续融资。加大债券支出通报约谈力度,加强资金项目监管,压实主管部门和项目单位管理责任,确保资金依法合规使用。
(三)突出重点保障民生,扎实推进乡村振兴
一是持续推进就业创业。优化创业担保贷款贴息和奖补,促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体创业就业,支持技能提升和灵活就业。二是促进教育均等发展。全面落实教育投入,深入推进城乡义务教育优质均衡创建,改善学校办学条件。三是完善社会保障体系。落实全民参保计划,继续推进社会保险扩面提标,强化基本医保和医疗救助保障制度,完善社会救助和社会福利制度。四是提升医疗卫生能力。落实基本公共卫生服务经费财政补助标准,完善预防为主的公共卫生服务体系,健全重大疫情防控机制,提高突发公共卫生事件应急处置能力。五是持续巩固拓展脱贫攻坚成果,提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平,坚决守住不发生规模性返贫底线。六是深入推进乡村振兴战略。加大农村人居环境整治和乡村公共基础设施建设支持力度,努力创建美丽宜居乡村。
(四)深化改革,持续提升财政管理水平。
一是推动财政制度改革创新。认真贯彻落实国家关于进一步深化预算管理制度改革有关部署,将财政国库集中支付结余资金由权责发生制调整为收付实现制列支,推动财政真实准确编制当年可执行预算。二是积极开展数字财政建设,建立预算管理一体化系统,推进乡镇预算管理一体化上线,实现2022年总预算编制、部门预算编制。三是依法接受人大预算监督,加强与人大代表沟通联络,充分听取意见建议,及时回应关切。认真做好国务院大督查、巡视和审计发现问题整改工作。
(五)突出底线思维,切实防范化解财政风险。
一是兜实兜牢“三保”底线。牢牢把握“三保”标准,强化预算审核和安排,坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,全年“三保”支出总量达到20.6亿元,全县干部职工工资、政权机构运转、各项基本民生支出得到有力保障。二是加强政府债务管理。规范政府举债行为,从严控制新增债务,坚决遏制政府债务增量,稳妥有序消化存量债务,通过以奖代补、激励考核、季度通报等措施,进一步提高部门偿还债务的积极性和主动性,全年共化解政府债务1.83亿元。三是强化国库资金管理。加强库款运行动态监控及预算执行分析,财政库款保障水平控制在合理区间,财政运行风险有效防范。
在财政运行总体平稳的同时,预算执行中仍存在一些困难和 问题。一是税收收入结构较为单一,支撑基础不强,县级财政收支矛盾突出,“三保”压力较大。二是防范和化解政府债务风险任 务艰巨,隐性债务还有一定风险。三是预算编制还不够精准细化,预算执行严肃性需要进一步增强。对此,我们一定直面问题,通过不断完善预算管理制度、深化财税体制改革、健全监督检查工作机制等方式研究解决。
主任、各位副主任、各位委员,全县各级财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神,紧紧围绕县委、县政府重点工作任务,严格执行县人大及其常委会决议决定,牢固树立政府带头过“紧日子”的思想,深化财税体制改革,兜牢“三保”底线,统筹推进疫情防控和经济社会发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
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