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一年来,在本局党委的正确领导下,在市财政局绩效科的支持指导下,在局内各业务股室和各预算单位的密切配合下,铁岭县财政局预算绩效管理办公室(以下简称绩效办)紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,绩效管理工作取得显著成效。
一、2018年工作总结
1.组织机构和制度体系建设不断健全。铁岭县财政局高度重视预算绩效管理工作,着重在组织和制度保障上下功夫。夯实工作基础。一是组织保障。2016年4月,铁岭县财政局在监督局内部专门成立财政预算绩效管理办公室,配备两名专职人员,负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,根据国家、省和市有关文件要求,绩效办结合全局工作实际,制定了《2016年铁岭县预算绩效监督管理工作实施暂行办法》(铁县财发〔2016〕41号),具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障;2017年5月,转发市财政局《关于加强预算绩效管理工作的通知》(铁县财发〔2017〕54号),加强各股室对项目绩效目标运行进行全程监控,发现问题及时解决;并在各预算单位自评的基础上,实施重点评价,形成重点评价报告,确保预算绩效管理工作取得实效。
2.项目支出绩效目标管理工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础,是整个预算绩效管理系统的前提,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。今年我县将91家预算单位(占县级预算单位数量比61.07%以上)纳入绩效目标管理。预算单位根据绩效目标管理要求,科学、合理地测算资金需求,填写项目预算绩效目标申报表,相关业务部门审核,绩效办批复后,确定预算绩效目标。县绩效办协调预算股,把绩效目标纳入县财政综合预算大本中,在铁岭县(本级)2018年支出预算总表中加入一列绩效目标。据统计,我县纳入绩效目标的金额87518.19万元,预算项目支出为123651.09万元,占预算项目支出的70.78%。
3.项目支出绩效运行跟踪监控管理工作有效实施。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效办建立绩效运行跟踪监控机制,强化对惠民项目的跟踪管理。绩效办联合农财股、企财股等对2018年部分项目资金使用情况进行跟踪检查,跟踪金额达24351.4万元,其中:退耕还河补助资金3732.07万元,玉米和大豆生产者补贴20619.33万元。
4.项目支出绩效评价工作稳步推进。认真贯彻落实省财政厅、市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署,稳步推进财政支出绩效评价工作。要求各预算单位在预算项目结束后,对预算执行情况进行自我评价,将实际取得的绩效与绩效目标进行对比,如未实现绩效目标,需说明原因。经绩效办与相关业务股室沟通,先将预算绩效自评报告交到相关业务股室,由业务股室进行把关,再由绩效办审核和汇总。2018年开展绩效评价的本级项目共370个,本级预算单位开展绩效自我评价金额达82731.38万元,占编制绩效目标的本级项目金额90307.35万元,约为91.61%。
5.重点项目支出绩效评价工作取得突破。2018年县财政局根据县政府确定的工作任务和财政支出重点方向,确定开展年度重点评价预算项目。重点评价主要针对一般公共预算中涉及稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重大支出。各股室在预算单位自评的基础上,采取自行评价或聘用第三方评价方式,实施开展重点评价,并形成评价报告。由各股室采取自行评价金额达31219.84万元,农财股采取聘用第三方评价金额为3732.07万元,截止2017年11月30日,本级财政组织实施重点评价金额达34951.91,占编制绩效目标的本级项目支出金额90307.35万元,约为38.7%。
6.专题培训工作扎实开展。为保证绩效管理工作扎实有效开展,绩效办先后两次组织局内相关业务股室,召开绩效管理工作专题培训会议,由财政局副书记对绩效管理工作进行安排部署;监督局局长对业务流程进行重点讲解;绩效办工作人员对今年绩效工作重点内容讲解,相互交流,促进业务股室对绩效管理工作的开展。同时,绩效办工作人员积极参加市财政局组织的业务培训,认真学习市局绩效管理工作重点内容,并注重与各县市(区)的业务交流,相互借鉴工作经验,切实增强了绩效工作人员的业务水平。
二、存在的主要问题
1.一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的重要性认识不足,导致工作缺乏主动性。
2.与局内业务股室之间的配合还不够密切,各预算单位上报材料质量参差不齐。
3.各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统培训,致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。
三、下步工作计划
1. 进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训,加大培训力度。计划于2019年1月组织局内各业务股室和预算单位开展一次大规模的业务培训,对全年工作进行安排部署,聘请专业人员讲解绩效管理工作,增强预算绩效管理工作人员的业务素质,保质保量完成绩效管理工作。
2. 进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核,包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,纠偏扬长,促进绩效目标的顺利实现。
3.进一步加强项目绩效评价。协调局内业务股室将预算绩效管理考评加入到日常工作中,形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作,提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题,努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施。加大绩效办对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。同时, 加大重点评价工作力度。选出一些重点项目,借鉴市局工作经验,积极引入有资质的第三方,到项目施工地开展重点绩效评价,确保项目资金的合理运用。
4.进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的单位的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。