一年来，在本局党委的正确领导下，在市财政局绩效科的支持指导下，在局内各业务股室和各预算单位的密切配合下，铁岭县财政局预算绩效管理办公室（以下简称绩效办）紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得初见成效。

一、2017年工作总结

1.组织机构和制度体系建设不断健全。铁岭县财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织和制度保障上下功夫。夯实工作基础。一是组织保障。2016年4月，铁岭县财政局在监督局内部专门成立财政预算绩效管理办公室，配备两名专职人员，负责全县财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。二是制度保障。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，绩效办结合全局工作实际，制定了《2016年铁岭县预算绩效监督管理工作实施暂行办法》（铁县财发〔2016〕41号），具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；2017年5月，转发市财政局《关于加强预算绩效管理工作的通知》（铁县财发〔2017〕54号），加强各股室对项目绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决；并在各预算单位自评的基础上，实施重点评价，形成重点评价报告，确保预算绩效管理工作取得实效。

2.项目支出绩效目标管理工作有效开展。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。今年我县将99家预算单位（占县级预算单位数量比66%以上）纳入绩效目标管理。预算单位根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，相关业务部门审核，绩效办批复后，确定预算绩效目标。县绩效办协调预算股，把绩效目标纳入县财政综合预算大本中，在铁岭县（本级）2017年支出预算总表中加入一列绩效目标。据统计，我县纳入绩效目标的金额72788.43万元，预算项目支出为117123.03万元，占预算项目支出的62.15%。

3.项目支出绩效运行跟踪监控管理工作有效实施。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节。绩效办建立绩效运行跟踪监控机制，强化对惠民、中小企业发展等项目的跟踪管理。绩效办联合社保股、农财股、企财股等对2017年部分项目资金使用情况进行跟踪检查，跟踪金额达19679.71万元，其中：民生项目资金9747.43万元，保护农户耕地地力保护补贴8896.28万元，扶持中小企业发展预算资金650万元，鼓励农户发展养殖业，生猪调出大县奖励资金386万元。

4.项目支出绩效评价工作稳步推进。认真贯彻落实省财政厅、市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。要求各预算单位在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因。经绩效办与相关业务股室沟通，先将预算绩效自评报告交到相关业务股室，由业务股室进行把关，再由绩效办审核和汇总。2017年开展绩效评价的本级项目共388个，本级预算单位开展绩效自我评价金额达78893.18万元，占编制绩效目标的本级项目金额85568.16万元，约为92.19%。

5.重点项目支出绩效评价工作取得突破。2017年县财政局根据县政府确定的工作任务和财政支出重点方向，确定开展年度重点评价预算项目。重点评价主要针对一般公共预算中涉及稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重大支出。各股室在预算单位自评的基础上，采取自行评价或聘用第三方评价方式，实施开展重点评价，并形成评价报告。由各股室采取自行评价金额达43944.03万元，基建股采取聘用第三方评价金额为1012万元，截止2017年11月30日，本级财政组织实施重点评价金额达44956.03，占编制绩效目标的本级项目支出金额85568.16万元，约为52.54%。

6.专题培训工作扎实开展。为保证绩效管理工作扎实有效开展，绩效办先后两次组织局内相关业务股室，召开绩效管理工作专题培训会议，由财政局局长对绩效管理工作进行安排部署；监督局局长对业务流程进行重点讲解；绩效办工作人员对《项目预算绩效目标申报表》、《项目预算绩效自评报告》和《项目预算绩效重点报告》的填制说明进行详细讲解，加深了业务股室对绩效管理工作的认识，切实提高了业务股室工作人员的业务能力。同时，绩效办工作人员积极参加市财政局组织的业务培训，认真学习市局绩效管理的经验做法，并注重与各县市（区）的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。

二、存在的主要问题

1.一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性。

2.与局内业务股室之间的配合还不够密切，各预算单位上报材料质量参差不齐。

3.各预算单位人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使各预算单位人员对这项工作的熟悉程度还不够。

三、下步工作计划

1.进一步加强绩效管理工作培训力度。强化素质培训，加大培训力度。计划于2018年1月组织局内各业务股室和预算单位开展一次大规模的业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2.进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

3.进一步加强项目绩效评价。协调局内业务股室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。加大绩效办对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。同时，加大重点评价工作力度。选出一些重点项目，借鉴市局工作经验，积极引入有资质的第三方，到项目施工地开展重点绩效评价，确保项目资金的合理运用。

4.进一步加强绩效评价结果运用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。