目  录

第一部分 铁岭县教育系统概况

　　一、基本情况

　　二、部门预算单位构成

第二部分 铁岭县教育系统2023年部门预算公开表详见附表

第三部分 铁岭县教育系统2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁岭县教育系统概况

　　一、基本情况

　　全县现有各级各类学校28所。其中：教师学校、县高中、县职专、县二高（民办）各1所；普通初中3所（莲花一中、莲花二中、新台子中学）；九年一贯制学校3所（腰堡九年一贯制、鸡冠山九年一贯制、白旗寨九年一贯制）；中心小学17所；县幼儿园1所。共有学生16552人，其中义务教育阶段11631人、高中生4029人、县职专学生892人。

　　二、部门预算单位构成

　　铁岭县教育部门2023年度预算共包含本级预算和下属单位预算共29个：其中行政单位1家为铁岭县教育局，事业单位28家为：

　　铁岭县教师学校

　　铁岭县腰堡镇友谊小学

　　铁岭县教育事务服务中心

　　铁岭县高级中学

　　铁岭县中等职业技术专业学校

　　铁岭县幼儿园

　　铁岭县莲花第一初级中学

　　铁岭县莲花第二初级中学

　　铁岭县新台子中学

　　铁岭县腰堡九年一贯制学校

　　铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校

　　铁岭县鸡冠山九年一贯制学校

　　铁岭县凡河小学

　　铁岭县新台子镇中心小学

　　铁岭县新台子镇八里庄小学

　　铁岭县种畜场中心小学

　　铁岭县熊官屯镇中心小学

　　铁岭县双井子镇中心小学

　　铁岭县镇西堡镇中心小学

　　铁岭县蔡牛镇中心小学

　　铁岭县蔡牛镇大青中心小学

　　铁岭县阿吉镇中心小学

　　铁岭县平顶堡镇中心小学

　　铁岭县大甸子镇中心小学

　　铁岭县李千户镇中心小学

　　铁岭县李千户镇催阵堡中心小学

　　铁岭县横道河子镇雷锋小学

　　铁岭县横道河子镇三岔子小学。

第二部分 铁岭县教育系统2023年部门预算公开表

　　详见细则附表

第三部分 铁岭县教育系统2023年部门预算情况说明

　　一、关于铁岭县教育系统2023年收支预算的总体说明

　　按照新《预算法》，铁岭县教育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。核定2023年教育部门预算总额为33718.04万元。其中：一般公共预算安排的预算为33718.04万元；政府性基金安排的预算为0万元。基本支出预算总额为28533.89万元，项目支出预算总额为5184.15万元，本年收支平衡。编制绩效目标的项目支出预算金额为5184.15万元。

　　二、关于铁岭县教育系统2023年“三公”经费预算情况说明

　　2023年“三公”经费预算数9.67万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.67万元；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置0元，公务用车运行费9万元）。2023年预算数比2022年预算数减少0.06万元，其中：公务接待费比2022年预算数减少0.06万元，主要是由于人员变化按照预算定额相应变化；公务用车运行费与2022年预算数相同。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购预算安排情况。

　　2023年铁岭县教育系统各单位政府采购预算总额0万元。

　　（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2023年，为了更好地完成全县教育工作，保证全县教育管理事务及各类学校健康发展，年度重点项目预算绩效目标如下：一是要抓好高中学业水平考试工作、年度高考和中考工作；二是要抓好教育督导与义务教育发展优质县工作；三是要抓好教育系统职称评聘与教师资格认定及教师招聘等方面工作；五是要进一步改善全县学校的办学条件，抓好校舍维修改造等教育民生工作，办人民满意的教育。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省铁岭市铁岭县教育局.xlsx