目 录

　　第一部分部门预算公开管理文件

　　第二部分铁岭县委办概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第三部分铁岭县委办2024年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分2024年铁岭县委办部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

　　为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县委办部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

　　附件：铁岭县委办部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县委办预决算信息公开管理办法(试行)

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县委办实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于铁岭县委办部门预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

　　(一) 按规定公开财政局部门预决算信息；

　　(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经县委办批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县委办概况

　　一、部门职责

　　（一）负责县委日常文书的处理，按照县委主要领导在有关文件、报告、信件上的批示要求，督促有关责任单位抓好落实；负责县委大型会议或活动的会务筹备及联络协调工作。

　　（二）围绕全县中心工作开展调查研究，或按领导安排进行专题调查研究，为县委和县委主要领导了解情况和正确决策提供依据，起到以文辅政的重要作用；起草、综合、修改、整理县委主要领导在各类会议上的工作报告和讲话文稿。

　　（三）综合运用明察暗访、督办催办、约谈诫勉等方法，调查、处理问题，并做好反馈回复工作。

　　（四）负责密码电报和普通传真电报的传输和办理工作；负责党委信息化建设及维护；负责党政内网的管理及维护；负责县乡公文传输的管理及维护；负责视频会议系统的管理及维护；负责普通密码和商业密码的管理和监督。

　　（五）承担县保密委员会的工作职责，对全县的保密工作进行指导、协调和督促检查。

　　（六）党史研究室的领导工作。

　　（七）完成县委导交办的其他工作任务。

　　  (八)县委服务中心主要职能

　　承担档案资料保管管理、地方志编纂、党史研究和县委事务服务等职能。

　　为县人大、县政协、县委办公室、县纪委监委、县委巡察办、县委巡察组、县委统战部、县总工会提供综合保障服务。

　　完成县委办公室交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　纳入铁岭县委办2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.铁岭县委办本级

　　2.铁岭县机要保密技术保障服务中心

　　3.铁岭县档案馆

第三部分 铁岭县委办2024年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算707.86万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入707.86万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元。

　　（二）支出预算707.86万元，其中：

　　1.基本支出587.86万元；

　　2.项目支出120万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共8个，涉及资金120万元。

　　2024年预算收支比上年增加29.09万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，二是机构改革和机构人员调整。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2024年铁岭县委办机关运行经费预算为42.46万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、政府采购情况

　　2024年铁岭县委办安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2024年，铁岭县委办财政拨款预算安排的“三公”经费预算为15万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国(境)费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费15万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费15万元，与上年持平。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

　　                                       单位：万元

项目	金额
	2023年	2024年
合计	15.00	15.00
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	15.00	15.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15.00	15.00

　　五、国有资产占用情况

　　铁岭县委办2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　六、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，铁岭县委办2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共8个，实际编制绩效目标的项目共8个，涉及资金120万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。