第一部分 部门预算公开管理文件

　　第二部分 铁岭县教育局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第三部分 铁岭县教育局2024年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 2024年铁岭县教育局部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

　　为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县教育局预决算信息公开管理办法(试行)》。

　　附件：铁岭县教育局预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县教育局预决算信息公开管理办法(试行)

　　第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县教育局实际，制定本办法。

　　第二条 本办法适用于铁岭县教育局预决算信息公开管理。

　　第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

　　第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

　　第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

　　(一)按规定公开教育局部门预决算信息；

　　(二)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

　　第六条 部门预决算信息公开内容包括：

　　(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

　　(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

　　(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

　　第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

　　第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县教育局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。

　　（二）负责深化教育领域综合改革和全县各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责县属学校的管理工作，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

　　（三）负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

　　（四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我县的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策。

　　（五）负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

　　（六）贯彻落实语言文字工作政策，编制全县语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

　　（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

　　（八）指导全县职业教育的发展与改革，负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

　　（九）统筹指导全县继续教育工作。

　　（十）承担全县教育督导实施工作，负责拟订全县教育督导规章、制度和标准并组织实施，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会的日常工作。

　　（十一）指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

　　（十二）推进全县教育信息化工作。

　　（十三）负责推进全县考试招生制度改革，统筹管理全县招生考试工作。

　　（十四）坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

　　（十五）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

　　（十六）与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生离校前就业指导和服务工作，由县教育局负责；毕业生离校后就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责；毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。

　　二、机构设置

　　铁岭县教育部门2024年度预算共包含本级预算和下属单位预算共27个：其中行政单位1家为铁岭县教育局，事业单位26家为：

　　铁岭县教师学校

　　铁岭县高中等教育招生考试委员会办公室

　　铁岭县素质教育学校

　　铁岭县铁岭县高级中学

　　铁岭县中等职业技术专业学校

　　铁岭县幼儿园

　　铁岭县莲花第一初级中学

　　铁岭县莲花第二初级中学

　　铁岭县新台子中学

　　铁岭县腰堡九年一贯制学校

　　铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校

　　铁岭县鸡冠山九年一贯制学校

　　铁岭县凡河小学

　　铁岭县新台子镇中心小学

　　铁岭县新台子镇八里庄小学

　　铁岭县熊官屯镇中心小学

　　铁岭县双井子镇中心小学

　　铁岭县镇西堡镇中心小学

　　铁岭县蔡牛镇中心小学

　　铁岭县阿吉镇中心小学

　　铁岭县平顶堡镇中心小学

　　铁岭县大甸子镇中心小学

　　铁岭县李千户镇中心小学

　　铁岭县李千户镇催阵堡中心小学

　　铁岭县横道河子镇雷锋小学

　　铁岭县横道河子镇三岔子小学

第三部分 铁岭县教育局2024年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算33468.21万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入33468.21万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元。

　　（二）支出预算33468.21万元，其中：

　　1.基本支出28162.49万元；

　　2.项目支出5305.72万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；

　　2024年预算收支比上年减少249.83万元，增减变化的主要原因是项目支出减少。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2024年铁岭县教育局机关运行经费预算为110.30万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、政府采购情况

　　2024年铁岭县教育局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2024年，铁岭县教育局预算安排的“三公”经费预算为6万元，与上年减少3.67万元。其中：

　　1.因公出国(境)费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年减少0.67万元。

　　3.公务用车购置及运行费6万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费6万元，与上年减少3万元。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计	6.00		6.00		6.00
041001 辽宁省铁岭市铁岭县教育局（本级）	3.00		3.00		3.00
041002 辽宁省铁岭市铁岭县高级中学
041003 辽宁省铁岭市铁岭县莲花第一初级中学
041004 辽宁省铁岭市铁岭县莲花第二初级中学
041005 辽宁省铁岭市铁岭县幼儿园
041006 辽宁省铁岭市铁岭县中等职业技术专业学校	3.00		3.00		3.00
041007 辽宁省铁岭市铁岭县教师学校
041008 辽宁省铁岭市铁岭县鸡冠山九年一贯制学校
041009 辽宁省铁岭市铁岭县双井子镇中心小学
041010 辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇雷锋小学
041011 辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇中心小学
041012 辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇八里小学
041013 辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇中学
041014 辽宁省铁岭市铁岭县大甸子镇中心小学
041015 辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇中心小学
041016 辽宁省铁岭市铁岭县镇西堡镇中心小学
041017 辽宁省铁岭市铁岭县平顶堡镇中心小学
041018 辽宁省铁岭市铁岭县李千户镇中心小学
041019 辽宁省铁岭市铁岭县李千户镇催阵堡中心小学
041021 辽宁省铁岭市铁岭县腰堡九年一贯制学校
041023 辽宁省铁岭市铁岭县凡河镇中心小学
041025 辽宁省铁岭市铁岭县蔡牛镇蔡牛中心小学
041026 辽宁省铁岭市铁岭县熊官屯镇中心小学
041027 辽宁省铁岭市铁岭县白旗寨满族乡九年一贯制学校
041028 辽宁省铁岭市铁岭县横道河子镇三岔子小学
041029 铁岭县高中等教育招生考试委员会办公室
041032 辽宁省铁岭市铁岭县素质教育学校
备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

　　五、国有资产占用情况

　　铁岭县教育局2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　六、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，铁岭县财政局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共27个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共27个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共52个，实际编制绩效目标的项目共52个，涉及资金5275.59万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务支出(类)财政事务 (款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

　　12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。