目 录

　　第一部分 铁岭县总工会概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 铁岭县总工会2022年部门预算公开表

　　详见附表

　　第三部分 铁岭县总工会2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 铁岭县总工会概况

　　一、主要职责

　　铁岭县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

　　2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

　　3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

　　4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐铁岭作贡献。

　　5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

　　6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产。

　　7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好困难职工帮扶专项资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

　　8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入铁岭县总工会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.铁岭县总工会机关

第二部分 铁岭县总工会2022年部门预算公开表

　　附件：铁岭县总工会2022年部门预算公开表

第三部分 铁岭县总工会2022年部门预算情况说明

　　一、关于铁岭县总工会2022年收支预算的总体说明

　　按照新《预算法》，铁岭县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。铁岭县总工会2022年收支总预算138.14万元，比2021年收支总预算119.61万元增加18.53万元，主要是工作人员增加1名，工资上涨，相应增加工资等各项支出。

　　二、关于铁岭县总工会2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.36万元；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置0元，公务用车运行费3万元）。2022年预算数比2021年预算数增加0.03万元，其中：公务接待费比2021年预算数增加0.03万元，主要是由于人员变化按照预算定额相应变化；公务用车运行费未增加。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况。

　　2022年机关运行经费财政拨款预算21.02万元，比2021年预算增加2.67万元，上升14.55%。主要是人员增加而增加一般性支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2022年铁岭县总工会各单位政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，铁岭县总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2022年全县总预备费项目，一、项目概况：根据预算法安排全县总预备费0万元。二、项目绩效目标：确保全县突发性应急事件的资金调度得到充分资金保障。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铁岭县总工会（本级）整体绩效目标表.pdf