目 录

　　第一部分 铁岭市铁岭县莲花第一初级中学概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 铁岭县铁岭县莲花第一初级中学2022年部门预算公开表

　　详见附表

　　第三部分 铁岭县铁岭县莲花第一初级中学2022年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 铁岭县铁岭县莲花第一初级中学概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

　　2、制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

　　3、管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

　　4、组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

　　5、领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。努力建设校园文化，提升学校环境品位。

　　6、组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

　　7、指导和帮助学校的团、队和学生会的工作，关心和支持教育工会和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

　　8、领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入铁岭县铁岭县莲花第一初级中学2022年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

      铁岭县铁岭县莲花第一初级中学

第二部分 铁岭县铁岭县莲花第一初级中学2022年部门预算公开表

　　附件：辽宁省铁岭市铁岭县莲花第一初级中学

第三部分 铁岭县铁岭县莲花第一初级中学2022年部门预算情况说明

　　一、关于铁岭县铁岭县莲花第一初级中学2022年收支预算的总体说明

　　按照新《预算法》，铁岭县铁岭县莲花第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。铁岭县铁岭县莲花第一初级中学2022年收支总预算4333.07万元，比2021年收支总预算3699.73万元增加633.34万元，主要是根据2022年财力状况，相应压缩一般性支出。

　　二、关于铁岭县铁岭县莲花第一初级中学2022年“三公”经费预算情况说明

　　2022年“三公”经费预算数0 万元，其中：因公出国（境）费0 万元；公务接待费0 万元；公务用车购置及运行费 0万元（公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元）。2022年预算数比2021年预算数减少（增加） 0 万元，其中：公务接待费比2021年预算数减少（增加 ）0 万元；公务用车运行费比2021年预算数减少（增加）0 万元。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况。

　　2022年铁岭县莲花第一初级中学部门预算均为一般公共预算收支，且均为人员经费等，不包括机关运行经费安排情况。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2022年铁岭县莲花第一初级中学政府采购预算总额 0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，铁岭县莲花一中单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2022年我校预备费项目：

　　1、保安工资：18.48万元

　　一、项目概况：根据预算法安排保安工资预备费18.48万元。二、项目绩效目标：确保我校校园秩序井然，确保保安工资得到充分资金保障，保障学校教育教学工作顺利开展。

　　2、校车包车费：130万元

　　一、项目概况：根据预算法安排校车包车预备费130万元。二、项目绩效目标：学生包车费、空驶费、教师晚课通勤费，保障学生来离校方便安全和部分教师及时上下班安全，维护学校正常工作需要，保障学校工作顺利开展。

　　3、教师加班费：64.92万元

　　一、项目概况：根据预算法安排教师加班费预备费64.92万元。二、项目绩效目标：确保我校校园秩序井然，维护学校正常工作需要，保障学校工作顺利开展。

　　4、冬季取暖费：322万元

　　一、项目概况：根据预算法安排保安工资预备费322万元。二、项目绩效目标：，保障学校冬季取暖工作顺利开展，维护学校正常工作需要，保障学校工作顺利开展。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。