铁岭县委办公室2019年部门预算

目 录

第一部分 铁岭县委办概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 铁岭县委办2019年部门预算公开表

详见附表

第三部分 铁岭县委办2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁岭县委办概况

一、主要职责

县委办公室是直接为县委领导服务和组织协调县委各部门之间各项工作的综合办事机构， 是县委领导联系基层和群众的桥梁和枢纽。基本职能是承上启下，协调机关各项管理事务，为各级领导决策当好参谋和助手。

二、部门决算单位构成

1、机构情况：

本单位为正科级机关单位，实行统一领导，统一账户核算。

2、人员情况：

单位有编制总计34人，实有人数22人，与上年减少17人。其中在职人员22人，比上年减少17人；离休1人，今年没有变化；退休人员18人，比上年增加2人。

二、部门预算单位构成

纳入县委办2019年部门预算编制范围的单位包括：

中共铁岭县委办公室

第二部分 铁岭县委办2019年部门预算公开表

详见公开网站附

第三部分 铁岭县委办2019年部门预算情况说明

一、关于铁岭县委办2019年收支预算的总体说明

按照新《预算法》，铁岭县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。铁岭县委办2019年收支总预算601.89万元，比2018年收支总预算415.2万元，增加186.69万元，主要是因为机构改革，事业单位增加。

二、关于铁岭县委办2018年“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费预算数21.21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费2.21万元；公务用车购置及运行费19万元（公务用车购置0元，公务用车运行费19万元）。2019年预算数比2018年预算数减少6.29万元，其中：公务接待费比2018年预算数减少0.79万元，主要是由于人员变化按照预算定额相应变化；公务用车运行费比2018年预算数减少5.5万元，主要是由于公务用车改革车辆减少，相应运行费用减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年局机关运行经费财政拨款预算542.91万元，比2018年预算增加425.36万元，增加78.34%。主要是因为机构改革，事业单位增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年铁岭县委办各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，铁岭县委办所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年全县总预备费项目，一、项目概况：根据预算法安排全县总预备费2000万元。二、项目绩效目标：确保全县突发性应急事件的资金调度得到充分资金保障。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算公开表（县委机关事务服务中心）.xls