目    录

　　第一部分 铁岭县委办部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭县委办部门2022年部门决算表

　　一、2022年度收入支出决算总表

　　二、2022年度收入决算表

　　三、2022年度支出决算表

　　四、2022年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2022年度“三公”经费支出情况表

　　八、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  铁岭县委办部门2022年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县委办部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责县委日常文书的处理， 按照县委主要领导在有关文件、报告、信件上的批示要求，督促有关责任单位抓好落实；负责县委大型会议或活动的会务筹备及联络协调工作。

　　（二）围绕全县中心工作开展调查研究，或按领导安排进行专题调查研究，为县委和县委主要领导了解情况和正确决策提供依据，起到以文辅政的重要作用；起草、综合、修改、整理县委主要领导在各类会议上的工作报告和讲话文稿。

　　（三）综合运用明察暗访、督办催办、约谈诫勉等方法，调查、处理问题，并做好反馈回复工作。

　　（四）负责密码电报和普通传真电报的传输和办理工作；负责党委信息化建设及维护；负责党政内网的管理及维护；负责县乡公文传输的管理及维护；负责视频会议系统的管理及维护；负责普通密码和商业密码的管理和监督。

　　（五）承担县保密委员会的工作职责，对全县的保密工作进行指导、协调和督促检查。

　　（六）党史研究室的领导工作。

　　（七）完成县委导交办的其他工作任务。

　　（八）县委服务中心主要职能

　　承担档案资料保管管理、地方志编纂、党史研究和县委事务服务等职能。

　　为县人大、县政协、县委办公室、县纪委监委、县委巡察办、县委巡察组、县委统战部、县总工会提供综合保障服务。

　　完成县委办公室交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　铁岭县委办部门2022年度决算共包含本级决算和下属单位决算共2个：其中行政单位1家为中共铁岭县委办公室，事业单位1家为中共铁岭县县委机关事务服务中心。

第二部分 铁岭县委办部门决算公开表

　　附件：辽宁省铁岭市铁岭县委办公室

　　一、2022年度收入支出决算总表

　　二、2022年度收入决算表

　　三、2022年度支出决算表

　　四、2022年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2022年度“三公”经费支出情况表

　　八、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　（一）2022年收入总计501.76万元。包括:

　　1.财政拨款收入501.76万元，其中：公共预算财政拨款收入501.76万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元，主要是………收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。

　　8.上年结转和结余0万元，主要是………。

　　收入增减情况。2022年，财政部门部门决算收入501.76万元，比上年减少39.67万元，减少7%，其中：财政拨款收入501.76万元，减少39.67万元，减少7%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是机构改革，人员流动。

　　（二）支出总计501.76万元，包括：

　　1.基本支出412.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出316.90万元，对个人和家庭的补助支出38.71万元，商品和服务支出145.04万元，资本性支出0万元。

　　2.项目支出89.16万元，主要包括软件服务费、印刷费等。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　支出增减情况。2022年，县委办决算总支出501.76万元，比上年减少39.67万元，减少7%，其中：基本支出减少20.82万元，减少6%；项目支出增加114.86万元，增长129%。增减支出的主要原因：机构改革及人员调整,项目预算调整。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部门财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映财政部门2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出501.76万元，其中：基本支出412.60万元，项目支出204.02万元。与年初预算405.37万元相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的124%，其中：基本支出完成年初预算的131%，项目支出完成年初预算的227%。

　　（二）具体情况

　　按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出460.92万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出106.7万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

　　三、2022年“三公”经费决算情况说明

　　2022年“三公”经费决算数11.54万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费11.54万元，公务用车购置0万元。2022年决算数比（上年）决算数减少29.93万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少29.93万元，主要是厉行节约。公务用购置及保有量4台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。与当年预算12万元相比减少0.46万元，主要是公车运行维护费减少支出29.93万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出412.60万元，其中：人员经费348.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费63.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年县委办机关运行经费支出460.92万元，比上年减少46.68万元，减少9%，主要原因是机构改革，人员减少，公车运行费用减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年财政部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，县委办部门共有车辆4辆，其中：副县级以上领导干部用车1辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及网络维护等项目7个，涉及资金204.02万元，资金覆盖率达到98%，自评平均分为98分。

　　通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。