目    录

　　第一部分 铁岭县教育局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭县教育局2022年部门决算表

　　一、2022年度收入支出决算总表

　　二、2022年度收入决算表

　　三、2022年度支出决算表

　　四、2022年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2022年度“三公”经费支出情况表

　　八、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  铁岭县教育局2022年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县教育局概况

　　一、主要职责

　　（一）党群办公室（信访）。负责机关及系统内各单位的党群工作，执行局党组的决议、决定和上级党委部门、群团组织的工作部署，协助局党组处理党务，具体负责教育系统党建工作，负责落实组织部、宣传部、统战部、工会、妇联、共青团、少先队等方面工作，负责党员干部和教职员工的学习、教育工作，负责全县教育系统的法治宣传教育、法治建设工作；受理人民群众来信、来电、来访及提供有关教育法律、法规、政策咨询等工作；承办教育信访案件；做好来访人员的思想疏导、矛盾化解工作；组织实施全县教育信访工作目标管理工作；负责教育行风建设。

　　（二）办公室（招商）。负责文电、会务、机要、档案、督查督办、招商、保密、后勤管理、外事等机关日常运转工作以及政务公开、舆情应对、新闻发布、政务信息报送和教育年鉴编写等工作，负责机关经费使用和管理工作；负责机关离退休干部工作；负责行政审批事项的受理和审批工作，组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证和技术审查等工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与县直部门联合审批事项，负责起草综合性教育的地方性法规，负责全县教育行政执法、执法监督、行政复议及提案建议处理工作，负责重要材料综合工作，承担局机关规范性文件的合法性审核工作，承担申诉处理、行政复议和行政应诉工作，承担全县教育系统依法行政、依法治教的指导和监督工作，负责全系统招商引资工作。

　　（三）基础教育股（信息、安全）。承担全县义务教育、普通高中教育、特殊教育和少数民族教育的宏观管理工作，拟订普通高中教育改革发展政策及基本教学指导文件，拟订加强社会主义核心价值体系教育和完善中华优秀传统文化教育的政策措施，指导义务教育教学改革、课程改革、考试评价改革，统筹指导全县中小学德育、体育、美育、劳动教育、卫生与健康教育，指导普通高中教育教学改革、课程改革工作，统筹管理义务教育、普通高中教育教材并组织审定义务教育、普通高中教育地方教材。规范中小学办学行为，全面实施素质教育，负责初中、小学学生学籍管理工作。拟订学校安全工作有关规章措施，指导各级各类学校开展安全生产和安全事故预防工作，指导学校开展安全教育工作，指导和协调学校安全事件的处置工作，协调公安、交通等部门做好校车安全管理工作，做好学生的安全教育、校舍安全、食品安全、卫生安全、消防安全、交通安全、网络安全、周边环境安全、应急管理、校园欺凌、安全隐患排查等工作。负责推动信息技术与教育深度融合。

　　（四）人事干部股。负责系统内人事、劳资管理工作；负责系统内事业单位机构编制的管理和教师调配工作；负责系统内基层单位领导干部考核；负责系统内教职工职务评聘。规划指导全县各级各类学校教师队伍、教育行政干部队伍建设，协调指导中小学校长队伍建设，组织协调中小学教师、校长的培训。

　　（五）计财基建股。负责制定全县教育事业发展的长远规划、年度计划及基建投资总体规划；统筹管理国家、省、市、县下拨的教育经费，统筹管理国内外对我县的教育援助、教育贷款，指导基层单位的预、决算及财务管理工作；审查主要工程预、决算情况及施工质量；负责全系统各单位的财务、国有资产管理、政府采购及资本运营监管工作，负责教育系统内部审计和统计工作，负责健全家庭经济困难学生资助体系和全县政府补贴、政府购买服务、助学贷款等制度，参与拟订并督促落实学生资助政策，参与拟订全县教育经费筹措和管理的政策，参与拟订全县教育收费政策、收费标准，统计并监测全县教育经费投入和执行情况。

　　（六）学前教育与职业成人教育股。承担全县学前教育宏观管理工作，拟订幼儿园分类办园标准和准入制度，拟订学前教育改革发展政策及基本教学指导文件，规范学前教育内容和办学行为，指导幼儿园保育教育工作；制定全县幼儿教育发展规划及协助做好幼儿园建设规划和布局结构调整；负责各级幼儿园的审批、监督、管理工作；组织实施语言文字规范化、标准化工作并监督检查，指导推广普通话、普通话水平和汉字应用水平工作；承担全县职业教育与成人教育综合协调和宏观管理工作，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件，指导职业教育与成人教育教学改革、教材建设和实训基地建设，指导中等职业教育德育工作与学生学籍管理工作；做好家长学校工作；参与普通和成人中等专业学校专业设置、结构调整的审批工作；指导全县社会力量办学、负责审批民办小学、短期培训班和农村教育综合改革工作。

　　（七）招生考试办公室。负责普通高等学校、中等专业学校的考生报名、审查、组织考试；负责成人高等学校考生报名；负责普通高中学业水平考试（包括合格性考试和等级性考试）和学生综合素质评价工作；执行上级招生计划及有关招生考试的方针政策和法规。

　　二、部门决算单位构成

　　铁岭县教育局2022年度决算只包含本级决算。

第二部分铁岭县教育局决算公开表

　　附件：辽宁省铁岭市铁岭县教育局

　　一、2022年度收入支出决算总表

　　二、2022年度收入决算表

　　三、2022年度支出决算表

　　四、2022年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2022年度“三公”经费支出情况表

　　八、2022年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年教育局决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　（一）2022年收入总计1805.45万元。包括:

　　1.财政拨款收入1805.45万元，其中：公共预算财政拨款收入1805.45万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元，主要是………收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。

　　8.上年结转和结余0万元，主要是………。

　　收入增减情况。2022年，教育局决算收入1805.45万元，比上年增加374.71万元，增长26.19%，其中：财政拨款收入1805.45万元，增加374.71万元，增长26.19%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是项目经费增加，造成财政拨款收入增加。

　　（二）支出总计1805.45万元，包括：

　　1.基本支出308.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出221.67万元，对个人和家庭的补助支出15.52万元，商品和服务支出71.39元，资本性支出0万元。

　　2.项目支出1496.87万元，主要包括软件服务费、印刷费等。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　支出增减情况。2022年，教育局决算总支出1805.45万元，比上年增加374.71万元，增长26.19%，其中：基本支出减少9.52万元，减少2.99%；项目支出增加384.23万元，增长34.53%。增减支出的主要原因：人员减少、项目增加等。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%。

　　二、2022年教育局财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映教育局2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1805.45万元，其中：基本支出308.58万元，项目支出1496.87万元。与年初预算2487.11万元相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的72.59%，其中：基本支出完成年初预算的154.31%，项目支出完成年初预算的65.45%。

　　（二）具体情况

　　按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1768.61万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出36.84万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

　　三、2022年“三公”经费决算情况说明

　　2022年“三公”经费决算数2.97万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费2.97万元，公务用车购置0万元。2022年决算数比（上年）决算数增加0.48万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加0.48万元，主要是参与防疫、物资运输等支出增加。公务用购置及保有量1台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。与当年预算3万元相比减少0.03万元，主要是公务接待费未支出，减少支出0.03万元。公车运行维护费减少支出0.03万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出308.58万元，其中：人员经费237.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费71.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年教育局机关运行经费支出71.39万元，比上年增加49.95万元，增长0.02%，主要原因是办公费较上年有所增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，教育局共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及非公办教师养老补助等项目19个，涉及资金1496.87万元，资金覆盖率达到100%，自评平均分为90分。

　　通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。