目    录

　　第一部分 中共铁岭县委办公室部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  中共铁岭县委办公室部门2021年部门决算表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度县委办拨款收入支出决算表

　　五、2021年度一般公共预算县委办拨款收入支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算县委办拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金县委办拨款收入支出决算表

　　八、2021年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  中共铁岭县委办公室部门2020年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 中共铁岭县委办公室部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责县委日常文书的处理， 按照县委主要领导在有关文件、报告、信件上的批示要求，督促有关责任单位抓好落实；负责县委大型会议或活动的会务筹备及联络协调工作。

　　（二）围绕全县中心工作开展调查研究，或按领导安排进行专题调查研究，为县委和县委主要领导了解情况和正确决策提供依据，起到以文辅政的重要作用；起草、综合、修改、整理县委主要领导在各类会议上的工作报告和讲话文稿。

　　（三）综合运用明察暗访、督办催办、约谈诫勉等方法，调查、处理问题，并做好反馈回复工作。

　　（四）负责密码电报和普通传真电报的传输和办理工作；负责党委信息化建设及维护；负责党政内网的管理及维护；负责县乡公文传输的管理及维护；负责视频会议系统的管理及维护；负责普通密码和商业密码的管理和监督。

　　（五）承担县保密委员会的工作职责，对全县的保密工作进行指导、协调和督促检查。

　　（六）党史研究室的领导工作。

　　（七）完成县委导交办的其他工作任务。

　　为县人大、县政协、县委办公室、县纪委监委、县委巡察办、县委巡察组、县委统战部、县总工会提供综合保障服务。

　　完成县委办公室交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　县委办为正科级行政单位，独立核算部门1个，下设机要局、政研室两个非独立核算单位。内设秘书股、综合股、信息股等多个股室。2021年，信访局并入县委办管理，不独立核算。

第二部分 中共铁岭县委办公室部门决算公开表

　　附件：中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度县委办拨款收入支出决算表

　　五、2021年度一般公共预算县委办拨款收入支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算县委办拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金县委办拨款收入支出决算表

　　八、2021年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2021年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　（一）2021年收入总计541.44万元。包括:

　　1.县委办拨款收入541.44万元，其中：公共预算县委办拨款收入541.44万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元，主要是………收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。。

　　收入增减情况。2021年，县委办部门决算收入541.44万元，比上年增加33.57万元，增加0.6%，其中：县委办拨款收入541.44万元，增加33.57万元，增加0.6%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。县委办拨款收入同比增减的主要原因是人员变动，县委办人员拨款收入减少。

　　（二）支出总计541.44万元，包括：

　　1.基本支出337.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出298.44万元，对个人和家庭的补助支出18.43万元，商品和服务支出20.55元，资本性支出0万元。

　　2.项目支出204.02万元，主要包括软件服务费、印刷费等

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　支出增减情况。2021年，县委办局决算总支出541.44万元，同比增加支出33.57万元，增加0.6%，增减支出的主要原因：县委办增加一个下属单位。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年部门县委办拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　县委办拨款支出决算反映县委办部门2021年整体县委办拨款支出情况，既包括使用当年县委办拨款发生的支出，也包括使用以前年度县委办拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度县委办拨款支出541.44万元，其中：基本支出337.42万元，项目支出204.02万元。与年初预算410.8万元相比，2021年县委办拨款支出完成年初预算的130%，其中：基本支出完成年初预算的140%，项目支出完成年初预算的126.63%。

　　（二）具体情况

　　按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出507.61万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出33.83万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

　　三、2021年“三公”经费决算情况说明

　　2021年“三公”经费决算数41.47万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费21.9万元，公务用车购置19.57万元。2021年决算数比（上年）决算数增加18.75万元，主要是公务用车更新一辆。公务用购置及保有量4台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。与当年预算相比公车运行维护费增加购车支出19.57万元。

　　四、一般公共预算县委办拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算县委办拨款基本支出541.43万元，其中：人员经费316.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费20.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年县委办机关运行经费支出20.55万元，比上年减少9.92万元，下降20%，主要原因厉行节约，维修较上年有所减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年县委办部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，县委办部门共有车辆4辆，其中：副县级以上领导干部用车1辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据县委办绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及机要密码系统改造等项目7个，涉及资金90万元，资金覆盖率达到100%，自评平均分为95分。

　　通过绩效自评发现，我单位在县委办预算资金管理中还存在以下问题：一是县委办资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的县委办资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

　　1.县委办拨款收入：指同级县委办当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院县委办部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府县委办部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或县委办部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的县委办资金。

　　8.其他收入：指除上述“县委办拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）县委办事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）县委办事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映县委办部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映县委办部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、县委办部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。