铁岭县卫生健康局决算公开情况细则

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第一部分 铁岭县卫生健康局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县卫生健康局2020年部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2020年度“三公”经费支出情况表

第三部分  铁岭县卫生健康局2020年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县卫生健康局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定铁岭县相关政策、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制订病组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共卫生的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险检测评估，做好全县食品生产企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履行相关工作。

7、监督实施医疗机构及义务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。承担推进全县护理、康复事业发展工作。会同有关部门并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执行规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口检测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。  

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

11、负责省、市、县确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责县中药会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

铁岭县卫生健康局2020年度决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位1家。

第二部分 铁岭县卫生健康局决算公开表

附件：铁岭县卫生健康局2020年部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2020年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2020年收入总计4896.14万元。包括:

1.财政拨款收入4701.13万元，其中：公共预算财政拨款收入4701.13万元，政府性基金收入195.01万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，主要是………收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。

8.上年结转和结余0万元，主要是………。

收入增减情况。2020年，卫生健康部门部门决算收入4896.14万元，比上年增加2708.58万元，增长123.82%，其中：财政拨款收入4896.14万元，增加2708.58万元，增长123.82%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是担保中心借款利息减少，财政拨款收入减少。

（二）支出总计4896.14万元，包括：

1.基本支出244.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出133.7万元，对个人和家庭的补助支出100.64万元，商品和服务支出9.72元，资本性支出0万元。

2.项目支出4652.09万元，主要包括基本公共卫生服务及基本药物制度专项资金等

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2020年，卫生健康局决算总支出4896.14万元，同比增加支出2708.58万元，增长123.82%，其中：基本支出减少1.42万元，减少0.58%；项目支出增加2710.02万元，增加139.54%。增减支出的主要原因：基本公共卫生服务专项资金及疫情防控专项资金增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%，主要原因......... 。

二、2020年部门财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映卫生健康部门2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出4896.14万元，其中：基本支出244.06万元，项目支出4652.09万元。与年初预算194.08万元相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的101.03%，其中：基本支出完成年初预算的125.75%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出26.88万元，医疗卫生与计划生育支出4674.25万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元，抗疫特别国债安排的支出195.01万元。

三、2020年“三公”经费决算情况说明

2020年“三公”经费决算数0.6万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费0.6万元，公务用车购置0万元。2020年决算数比（上年）决算数减少4.11万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少4.11万元，主要是公务用车运行经费减少。公务用购置及保有量3台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出244.06万元，其中：人员经费234.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费9.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、     其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年卫生健康局机关运行经费支出9.72万元，比上年增加6.64万元，增加68.31%，主要原因是其他交通费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年卫生健康部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，卫生健康部门共有车辆3辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及基本公共卫生、基本药物制度等项目17个，涉及资金2497.52万元，资金覆盖率达到100%，自评平均分为97分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目资金需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。