铁岭县工信部门决算公开情况细则

目    录

第一部分 铁岭县工信部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县工信部门2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分  铁岭县工信部门2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县工信部门概况

一、主要职责

（一）拟定全县工业、科技和民营经济发展规划并组织实施；贯彻落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策；协调解决新型工业化进程中的有关问题。

（二）负责工业经济的调控；监测分析全县工业运行态势；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议；负责产业集群相关工作。

（三）负责提出工业固定资产（包括技术改造项目）的投资规模和方向。

（四）指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化。

（五）依法行使全县电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题；参与制定交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。

（六）负责全县工业企业和信息产业经营人员的培训。

（七）负责全县科技管理工作，指导、协调乡镇和县直各单位的科技工作。

（八）组织科技成果的鉴定、登记、申报评审和奖励工作；负责科技成果的引进、推广及高科技产业化的组织工作；指导协调科技成果的推广工作；负责科技保密和科技统计工作。

（九）负责技术合同认定、规范技术交易行为、民兵科研机构审批、科技外事等工作；负责全县防震减灾、信息产业管理工作。

（十）负责全县兜底服务工作牵头抓总。

（十一）组织全县重点企业业务培训。

（十二）及时收集企业反映问题，协调相关部门解决。

（十三）及时向企业宣传国家、省、市扶持企业政策。

（十四）负责企业创业、法律咨询、网络信息平台建设。

二、部门决算单位构成

铁岭县工信部门2019年度决算共包含本级决算和下属单位决算共2个：其中行政单位1家，事业单位1家（包含原铁岭县工业园区管理委员会）。

纳入财政部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭县工信局局机关

2.铁岭县装备制造业服务中心（包含原铁岭县工业园区管理委员会）

第二部分铁岭县工信部门决算公开表

附件：铁岭县工信部门2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2019年收入总计2658.98万元。包括:

1.财政拨款收入2658.98万元，其中：公共预算财政拨款收入2531.48万元，政府性基金收入127.50万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。2019年，工信部门决算收入2658.98万元，比上年增加1346.59万元，增长102.61%，其中：财政拨款收入2658.98万元，增加1346.59万元，增长102.61%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增加的主要原因是铁岭县装备制造业服务中心（包含原铁岭县工业园区管委会）纳入工信部门决算体系。

（二）支出总计万元，包括：

1.基本支出711.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出541.53万元，对个人和家庭的补助支出110.29万元，商品和服务支出231.46元，资本性支出291.32万元。

2.项目支出1947.30万元，主要包括中小企业发展专项资金，高家煤矿沉陷地补偿、高家煤矿四级以上工伤人员护理费、药费、临时工资和工亡家属抚恤金，60年代精简人员所需经费及原铁岭县工业园区管委会各项项目支出等

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2019年，工信部门决算总支出2658.98万元，同比增加支出1346.59万元，增长102.61%，其中：基本支出增加 396.62万元，增长125.89%；项目支出增加949.97万元，增长95.25%。增加支出的主要原因：铁岭县装备制造业服务中心（包含原铁岭县工业园区管委会）纳入工信部门决算体系。

（三）年末结转和结余0万元

二、2019年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映财政部门2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2658.98万元，其中：基本支出711.68万元，项目支出1947.30万元。与年初预算万元相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的 %，其中：基本支出完成年初预算的 %，项目支出完成年初预算的  %。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1116.47万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出75.21 万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出166.52万元，农林水支出 0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出1300.78万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

三、2019年“三公”经费决算情况说明

2019年“三公”经费决算数23.24万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费8.14万元，公务用车运行费15.1万元，公务用车购置0万元。2019年决算数比（上年）决算数增加10.72万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加13.31万元，主要是铁岭县装备制造业服务中心（包含原铁岭县工业园区管委会）纳入工信部门决算体系。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出711.68万元，其中：人员经费651.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费522.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、     其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年财政局机关运行经费支出291.38万元，比上年增加271.81万元，增加1388.91 %，主要原因铁岭县装备制造业服务中心（包含原铁岭县工业园区管委会）纳入工信部门决算体系

（二）政府采购支出情况

2019年财政部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，工信部门共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评，共中小企业发展专项资金，高家煤矿沉陷地补偿、高家煤矿四级以上工伤人员护理费、药费、临时工资和工亡家属抚恤金，60年代精简人员所需经费等项目15个，涉及资金2345.14万元，资金覆盖率达到93%，自评平均分为65分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题是项目建设需要进一步强化管理。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。三是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。