部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭县政府办概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县政府办2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭县政府办2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县政府办概况

一、主要职责

做好县政府和县政府办公室的文电收发、公文处理、印信管理、公务联系和档案管理等工作；审核县政府各部门和各乡镇请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；办理市政府和市各办等单位的来文来电；做好县政府常务会议、县政府领导专题办公会议、省市县视频会议和以县政府名义召开的各种会议的会务组织与协调工作；做好上级领导，其他县市区领导，外宾等视察，考察参加活动等接待和政府领导重要活动的组织安排工作；负责政府工作报告，领导会议讲话和汇报材料及其他文字综合工作。

二、部门决算单位构成

铁岭县政府办2018年度部门决算是铁岭县人民政府办公室。

第二部分 铁岭县政府办部门决算公开表

附件：政府办

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计729.53万元。包括:

2018年本年收入合计729.53万元，其中:财政拨款729.53万元。2018年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元 。2018年部门累计可用收入总计729.53万元。

2018年总支出729.53万元，其中：一般公共服务支出729.53万元。结转下年0万元。

（二）2018年支出决算情况
  2018年财政拨款支出729.53万元，其中：公共预算财政拨款支出729.53万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，一般公共服务支出729.53万元。

2、按支出用途分类，包括（1）基本支出596.72万元，其中：工资福利支出387.72万元，商品和服务支出149.96 万元，对个人和家庭的补助支出59.04 万元。（2）项目支出132.81万元。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

二、收入支出增减变化情况

1.收入增减情况

2018年政府部门部门决算收入729.53万元，比2017年收入723.73万元增加5.8万元，增长0.8%，其中：财政拨款收入729.53万元，比上年723.73万元增加5.8万元，增长0.8%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增加的主要原因是支出变动财政拨款有所增加。

2.支出增减情况

2018年政府部门决算总支出729.53万元，比2017年支出723.73万元增加5.8万元，增长0.8%，其中：基本支出减少44.26万元，下降6.9%；减少支出的主要原因：减少日常公共经费；项目支出132.81万元，同比增加50.06万元，增加60%。增加支出的主要原因为全县表彰会所发生的奖励金、法律顾问费及域名申请经费。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数22.3万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行费21.4万元，公务用车购置0元。2018年决算数22.3万元比2017决算数21.06万元增加1.24万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加3.54万元，主要是公务用车车龄长，维修费用增加；本年公务接待费0.9万元比2017年公务接待费3.2万元减少2.3万元，主要是接待数量较去年有所减少。公务用购置及保有量3台，国内公务接待的批次10次、人数90人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年政府办机关运行经费支出149.96 万元，比2017年144.55万元增加5.41万元，增加3.7%，主要原因是会议多，由此办公费较去年增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，政府部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备12台,单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及法律顾问费等项目1个，涉及资金20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

通过绩效自评,就全县工作中涉及法律的问题提供法律咨询；帮助草拟、审查合同等法律事务文书；参与涉及重大问题决策，提供决策咨文；参与涉及法律事务的调解、仲裁、诉讼，代理权限另行委托确定；宣传法律知识、结合律师工作实践为机关事业培养法律人才。下一步我单位将开展好全县法治工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。