铁岭县政法委2018年部门决算公开情况说明

目    录

　　

第一部分  铁岭县政法委概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭县政法委2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　

第三部分  铁岭县政法委2018年部门决算情况

第四部分  名词解释

第一部分铁岭县政法委部门概况

一、 主要职责

铁岭县委政法委是铁岭县委领导、管理政法工作的县委工作部门，主要职能是协管政法部门干部，执法监督、领导和协调社会管理综合治理，维护社会政治稳定职能。

1.根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2.研究制定贯彻落实上级党委和县委关于政法、综治工作的方针、政策和维护社会政治稳定的指示和措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时期内的政法工作、社会管理综合治理工作、维护社会政治稳定工作作出全局性的部署，并督促检查，抓好贯彻落实。

3.组织推动政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

4.监督检查政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法情况，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促推动大案要案的查处公正，研究和协调有争议的重大疑难案件。

5.研究加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同县委组织部考察、管理同级政法领导班子，协助纪检、监察部门查处政法干警违法违纪的案件。

6.组织、协调、指导全县社会管理综合治理工作，推动各项综治措施的落实。

7.组织、协调指导全县社会稳定工作。

8.完成县委和铁岭市委政法委交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

铁岭县政法委2018年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个

第二部分 铁岭县政法委部门决算公开表

附件：政法委

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2018年当年总支出223.6万元，比上年期同（209.45万元）增加14.15万元（原因：增加扫黑除恶工作所用经费，购买省、市要求的政法工作视频会议系统）。其中：一般公共服务支出197.72万元，行政运行支出85.57万元，一般行政管理事务支出52.53万元，事业运行19.62，其他共产党事务支出支出,40万元。结转下年0万元。

 二、2018年部门财政拨款支出决算情况
   当年财政拨款支出223.6万元，其中：公共预算财政拨款支出223.6万元。

1、按支出功能分类，一般公共服务支出197.72万元，社会保障和就业支出16.88万元，住房保障支出9万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出和项目支出。基本支出131.07万元，其中：工资福利支出119.57万元，商品和服务支出,44.66万元，对个人和家庭的补助支出47.54万元；项目支出92.53万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费公共财政拨款支出7.53万元。其中：因公出国（境）0万元；公务接待费0.24万元；公务用车运行费7.29万元，主要用于用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车购置0万元，年末公务用车共有1辆。2018年决算数比上年决算数减少2.54万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年政法委机关运行经费支出2.76万元，比2017年减少12.79万元。

（二）政府采购支出情况

2018年政法委政府采购支出总额8.57万元，其中：政府采购货物支出8.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，政法委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年政法委绩效项目：铁岭县“平安县创建”项目

项目概况：按照《关于建立社会治安综合治理工作经费保障机制的意见》（铁县财发[2009]173号）文件要求，县财政批示我县综治工作专项经费按每人1.5元标准，全县共38万人口，予以保障每年57万经费（实际拨付30万元）。

项目绩效目标：创建“辽宁省平安示范县”。

项目完成情况：项目于2018年12月31完成。

资金使用情况：用于社会治安综合治理打击、防范、教育、管理、建设、改造六个方面发生支出的资金。

绩效目标实现情况：矛盾纠纷和重大涉稳案件排查化解145件，重点人员426名；加强特殊人员管控；开展社会治安综合治理培训班；落实包保责任制；成立县乡村三级综治中心，建立视频监控一体化社会治安防控体系；调整机构设置、明确工作职责、建立工作制度、推进信息化建设；召开护路工作会议，实地检查护路工作，春节“两会”期间重点排查铁路沿线安全隐患；全国“两会”期间全方位维稳安保，保障社会稳定。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。