目    录

　　第一部分  共青团铁岭县委财政部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  共青团铁岭县委部门2017年部门决算表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  共青团铁岭县委部门2018年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 共青团铁岭县委部门概况

　　一、主要职责

　　1.领导全县共青团工作。

　　2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。

　　3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

　　4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

　　5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

　　6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

　　7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

　　8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

　　二、部门决算单位构成

　　铁岭县财政局2018年度部门决算单位决算1个，无下属单位。

第二部分 共青团铁岭县委部门决算公开表

　　附件：2018年度部门决算批复表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　（一）2018年收入总计30.83万元。包括:

　　1.财政拨款收入30.83万元，其中：公共预算财政拨款收入30.83万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　（二）支出总计30.83万元，包括：

　　1.基本支出25.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出22.75万元，对个人和家庭的补助支出0.35万元，商品和服务支出2.81万元。

　　2.项目支出4.92万元，主要包括办公费、印刷费、会议费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

　　（四）收入支出增减变化情况

　　1.收入增减情况。2018年，共青团铁岭县委部门决算收入30.83万元，比上年增加6.18万元，增长25.07%，其中：财政拨款收入30.83万元，同比增加6.18万元，增长25.07%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是支出变动财政拨款有所增加。

　　2.支出增减情况。2018年，共青团铁岭县委部门决算总支出30.83万元，同比增加支出6.18万元，增长25.07%，其中：基本支出增加4.86万元，增长23%；增加支出的主要原因：增加人员经费。项目支出增加1.32万元，增长36.77%。增加支出的主要原因：举办七夕联谊会。

　　二、2018年部门财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映财政部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出30.83万元，其中：基本支出25.91万元，项目支出4.92万元。

　　（二）具体情况

　　按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出25.61万元，群总团体支出25.61万元。

　　三、2018年“三公”经费决算情况说明

　　2018年“三公”经费决算数0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数减相同0。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年共青团铁岭县委机关运行经费支出25.91万元，比2017年增加3.85万元，增长18.28%，主要原因是人员经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年共青团铁岭县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，共青团铁岭县委部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　共青团工作项目：一、项目概况：开展青春建功、青春培育、青春关爱、青春筑梦等工程。二、项目绩效目标：做好中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带和中国共产党的助手和后备军。

　　三、项目完成情况：项目于2018年12月31日前全部完工。四、资金使用情况：专款专用，县财政直接拨付到施工单位。五、绩效目标实现情况：完成共青团工作的各项任务，团员青年满意，促进全县共青团工作再上新台阶。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。