铁岭县卫生部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分 铁岭县卫生部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县卫生部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　

第三部分  铁岭县卫生部门2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县卫生部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省市确定的卫生工作方针、政策及法律、法规。

2、研究制定并实施全县卫生事业发展规划。

3、负责县属卫生单位领导班子建设，党的建设和群团工作。负责全县卫生系统精神文明建设，职业道德建设和行业作风建设；申报考评卫生系统专业技术职务工作。

4、监督实施“中华人民共和国传染病防治法”、“公共场所管理条例”、 “尘肺防治条例”、“食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例”。组织实施“中华人民共和国母婴保健法”研究制定农村卫生、妇女和儿童保健工作规划，指导全县初级保健和母婴保健专项技术的实施。

5、组织实施“执业医师法”、“医疗机构管理条例”和“中华人民共和国护士管理办法”。负责对全县医疗机构的设置和申报、管理和监督全县医疗机构、组织医务人员参加执业考试、医疗质量标准和服务规范，实行医务人员从业资格认可和卫生机构从业许可管理。认真落实“中华人民共和国红十字会法”，组织开展无偿献血工作。

二、部门决算单位构成

铁岭县卫生部门2018年度决算共包含本级决算和下属单位决算共12个：其中行政单位1家，事业单位11家。

纳入财政部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县卫生局本级

2. 铁岭县红十字会

3. 铁岭县疾病预防控制中心

4. 铁岭县卫生监督所

5. 铁岭县妇幼保健站

6. 铁岭县地方病防治所

7. 铁岭县结核病防治所

8. 铁岭县卫生进修学校

9.铁岭县计生生育宣传站

10.铁岭县计划生育药具站

11.铁岭县新型农村合作医疗管理中心

12.铁岭县中心医院

第二部分铁岭县卫生部门决算公开表

（http://www.tielingxian.gov.cn/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html）

附件：铁岭县卫生部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计35479.3万元。包括:

1.财政拨款收入3971.53万元，其中：公共预算财政拨款收入3971.53万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入31325.34万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入182.43万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。2018年，卫生部门决算收入35479.3万元，比上年增加2118.4万元，增长6.34%，其中：财政拨款收入3971.53万元，同比减少155.82万元，下降3.77%；其他收入182.43万元，同比增加173.31万元，增幅1900.32%。财政拨款收入同比增减的主要原因是专项款增加，财政拨款收入减少，县中心医院其他收入增加。

（二）支出总计35479.3万元，包括：

1.基本支出13082.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出11040.92万元，对个人和家庭的补助支出235.19万元，商品和服务支出1806.72元，资本性支出0万元。

2.项目支出22396.47万元，主要包括基本公共卫生服务均等化、基本药物制度专项、重大公共卫生及奖扶特扶专项等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年，卫生部门决算总支出35479.3万元，同比减少支出增加2118.4万元，增长6.34%，其中：基本支出增加353.48万元，增长2.77%；项目支出增加1764.92万元，增长8.55%。增减支出的主要原因：保险费单位部分由财政拨付到各单位缴费、专项款支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%。

二、2018年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映卫生部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出3971.53万元，其中：基本支出1479.23万元，项目支出2492.31万元。与年初预算2131.78万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的186.3%，其中：基本支出完成年初预算的107.47%，项目支出完成年初预算的329.91%。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括教育支出39.85万元，社会保障和就业支出171.08万元，医疗卫生与计划生育支出3316.75万元，住房保障支出96.91万元，债务付息支出346.94万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数23.04万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费23.04万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数减少20.69万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少20.69万元，主要是去年公务用车购置，今年无此项目支出。公务用购置及保有量2台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.23万元，其中：人员经费1326.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费152.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；。

     五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年卫生局机关运行经费支出25.67万元，比上年减少11.79万元，下降45.92%，主要原因是公务接待及办公费较去年减少。

（二）政府采购支出情况

2018年卫生部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，卫生部门共有车辆14辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四） 预算绩效管理工作开展情况

    根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及基本公共卫生均等化配套资金等项目2个，涉及资金2761.9万元，资金覆盖率达到100%，自评平均分为62分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是专项资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。