铁岭县委统战部部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  铁岭县委统战部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县委统战部2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分  铁岭县委统战部2018年部门决算情况

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县委统战部部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党的统一战线方针、政策和上级会议精神；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派人士，协助县委对民主党派实行政治领导，及时向县委通报情况，反映他们的意见和建议；坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻落实党对民主党派的方针、政策；发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨、华人中的有关社团及代表人士。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考核党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（六）负责联系非公有制经济代表人士，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）负责调查了解党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展统一战线的宣传和信息工作。

（九）负责指导和检查乡镇基层统战工作。

（十）协调县直有关部门统战工作，指导县工商联工作，代管县侨联。

（十一）负责人民团体统战工作。

（十二）完成县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

铁岭县委统战部2018年度部门决算共包含本级决算行政单位1家，下设一个事业单位，与主管单位统战部共用一个户头。

第二部分 铁岭县委统战部部门决算表

附件：统战部

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2018年收入总计176.91万元。包括：

1.财政拨款收入176.91万元，其中：公共预算财政拨款收入176.91万元，2018年用于事业基金弥补收支差额0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上年结转和结余0万元

2018年部门累计可用收入总计176.91万元。

2018年当年总支出176.91万元，其中：一般公共服务支出153.71万元。结转下年0万元。

收入增减情况。2018年统战部部门决算收入176.91万元，比上年增加23.14万元，上升15.05%，其中：财政拨款收入176.91万元，同比增加23.14万元，上升15.05%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增加的主要原因是调入人员人数多于调出人员从而形成的个人工资福利增加，发放离休干部抚恤金丧葬费，今年增加对台招商接待及出行费用。

（二）支出总计176.91万元，包括：

1.基本支出147.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出101.29万元，对个人和家庭的补助支出30.93万元，商品和服务支出15.77万元，资本性支出0万元。

2.项目支出28.92万元，主要包括商品和服务支出28.02万元，资本性支出0.9万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年，统战部决算总支出176.91万元，比上年增加23.14万元，上升15.05%，其中：基本支出增加19.78万元，增加15.43%；项目支出增加3.36万元，增加13.15%。增减支出的主要原因：主要原因是调入人员人数多于调出人员从而形成的个人工资福利增加，发放离休干部抚恤金丧葬费，今年增加对台招商接待及出行费用。

（三）年末结转和结余0万元

二、2018年部门财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映统战部2018年整体财政拨款支出情况包括使用当年财政拨款发生的支出。2018年度财政拨款支出176.91万元，其中：基本支出147.99万元，项目支出28.92万元。与年初预算109万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的162%，其中：基本支出完成年初预算的136%.

（二）具体情况

2018当年财政拨款176.91万元，其中：公共预算财政拨款支出176.91万元。

1、按支出功能分类，一般公共服务支出153.71万元，社会保障和就业支出14.73万元，住房保障支出8.47万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出147.99万元，其中：工资福利支出101.29万元，对个人和家庭的补助支出30.93万元，商品和服务支出15.77万元。项目支出28.92万元，其中：商品和服务支出28.02万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0.9万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数6.62万元，其中：因公出国（境）0万元，公务招待费0.96万元，公务用车运行费5.66万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数增加1.71万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加0.98万元，增加原因为接待台商次数增多，洽谈成功1个对台招商项目，车辆老旧维修费用增加。公务接待费用比上年增加7337元，原因是接待台商来我县考察招商引资项目，包括餐费住宿费等。国内公务接待累计批次5次，公务接待人次93人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出147.99万元，其中：人员经费132.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费15.77万元，主要包括印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年统战部运行经费支出100.67万元，比上年减少27.54万元，下降21.48%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2018年统战部政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，铁岭县统战部共有车辆1辆，属于公务用车，入固定资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据统战部绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及政治特别费等6个项目，涉及资金27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为95分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是资金使用安排还需进一步细化；二是项目管理与监督需要进一步加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，对于新更换的财务领导要强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，做好事前准备，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。