铁岭县文化体育广播电视局部门决算公开情况说明

目    录

　　

第一部分  铁岭县文化体育广播电视局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县文化体育广播电视局2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分  铁岭县文化体育广播电视局2018年部门决算情况

第四部分  名词解释

第一部分铁岭县文化体育广播电视局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家文化、体育、广播电影电视、新闻出版与文物工作的法律法规和方针政策。

（二）研究拟订全县文化、体育、广播电影电视、新闻出版发展规划并组织实施，指导文化体制改革；规划指导文化、体育、广播电影电视、新闻出版、文物事业建设。

（三）研究拟订全县文化广电新闻出版产业发展政策，指导、协调产业发展；指导文化、体育、广播电影电视、新闻出版、文物单位的经营管理，推进文化产业信息化建设。

（四）指导、管理全县文化艺术事业，指导、协调全县重大文化艺术活动；指导全县艺术创作与生产，扶持文化艺术品种，促进各类艺术发展。

（五）管理全县社会文化事业，研究拟订群众文化事业发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业建设与发展；管理、指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）负责文化、体育、广播电影电视、新闻出版、文物行业行政审批工作，依法实施行业监管，对违法违规行为进行依法查处。

（七）实施全县广播电影电视事业的行业管理，执行国家、省广播电视技术政策和技术规范并指导全县广电技术的开发与应用；研究提出全县电影发行和放映事业发展规划；管理指导全市电影发行和放映工作；指导全县广播电视安全优质播出工作。

（八）负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。

（九）负责版权（著作权）管理工作；研究拟订全县“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全县印刷业的监管。

（十）拟订全县文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（十一）负责全县文物考古、文物保护工作。

（十二）拟订全县非物质文化遗产保护规划，起草有关规范性文件，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十三）负责全县文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（十四）拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十五）负责全县文化、体育、广播电影电视、新闻出版对外交流与合作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

铁岭县文化体育广播电视局2018年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共8个：其中行政单位1家，事业单位7家。分别是：铁岭县文化体育广播电视局机关；铁岭县剧目室；铁岭县文化市场综合执法大队；铁岭凡河画院；铁岭县图书馆；铁岭县文化馆；铁岭县文物管理所；铁岭县剧团。

第二部分 铁岭县文化体育广播电视局部门决算公开表

附件：文化局

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

1、2018年当年收入合计747.83万元，其中:财政拨款695.28万元,事业收入51.68万元。2017年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。2018年部门累计可用收入总计747.83。与2017年相比，减少4.28万元。

2018年当年总支出747.83万元，其中：文化体育与传媒支出590.89万元。结转下年0万元。与2017年相比，减少161.22万元。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。

2、年末结转和结余14万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余13万元相比，今年增1万元，增长7.14%，主要原因政府性基金预算增加。

二、2018年部门财政拨款支出决算情况

当年财政拨款支出747.83 万元，其中：公共预算财政拨款支出747.83 万元。

1、按支出功能分类，文化支出613.34 万元，文物支出28.29 万元，社会保障和就业支出70.58 万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出707.04万元，其中：工资福利支出451.59 万元，对个人和家庭的补助支出175.46 万元，商品和服务支出0.02 万元，项目支出26.51万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数5.01万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费5.01万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数减少0.32万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少0.02万元，主要是2018年费用仅是基本运行费用。公务用车保有量3台。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年文化体育广播电视局机关运行经费支出16.2万元，比2017年增加20.4万元，增加12.59%，主要原因是维修维护费、办公及印刷费较去年有所增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，铁岭县文化体育广播电视局部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，执法类用车1辆。

（三）政府采购情况

2018年我单位无政府采购情况。

（四）重点绩效情况

2018年无绩效支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。