部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭县人社部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县人社部门2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭县人社部门2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县人社部门概况

一、主要职责

（一）1.贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方法法律法规：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县人力资源市场建设，规范人才、劳动、高等院校毕业生就业等市场。

3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生 政策，负责大中专毕业生就业指导与服务工作；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培训和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其他补充保险政策；拟订全县城乡社会保险及其补充保险标准，并组织实施；贯彻落实省、市统一的社会保险关系转移接续案；贯彻落实机关企事业单位养老保险政协；贯彻落实社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法。

5.负责就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制。保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实上级部门关于机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8.研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施；负责全县引进国外智力行政许可事项管理工作；综合管理来我县工作的各类外国专家；负责外国专家表彰奖励工作；落实市出国（境）培训工作；负责组织开展引进海外研发团队工作。

9.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；组织自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

11.贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策和规划；协调解决重点难点问题，维护公民工合法权益。

12.统筹实施劳动，人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

13.承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

铁岭县人社局2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共8个：其中行政单位1家，事业单位7家。分别是：

1. 铁岭县人社局机关

2. 铁岭县人才交流服务中心

3. 铁岭县城乡就业管理局

4. 铁岭县劳动争议仲裁院

5. 铁岭县劳动监察大队

6. 铁岭县农村社会养老保险事业局

7. 铁岭县机关事业社会保险局

8. 铁岭县医疗保险管理中心

第二部分 铁岭县人社部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2017年收入总计1792.31万元。包括:

1.财政拨款收入1792.31万元，其中：公共预算财政拨款收入1792.31万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，主要是………收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。

8.上年结转和结余0万元，主要是………。

（二）支出总计1792.31万元，包括：

1.基本支出1610.26元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出633.5万元，对个人和家庭的补助支出814.94万元，商品和服务支出161.82万元。

2.项目支出182.05万元，主要包括生育关怀、孕优经费、文化广场建设、宣传经费。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年，人社部门部门决算收入1792.31万元，比上年减少98.82万元，下降5.23%，其中：财政拨款收入1792.31万元，同比减少98.82万元，下降5.23%；事业收入0万元，同比减少0万元，下降0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是支出变动财政拨款有所增加。

2.支出增减情况。2017年，人社部门决算总支出1792.31万元，同比减少支出98.82万元，下降5.23%，其中：基本支出减少131.88万元，下降7.57%；减少支出的主要原因：人员经费减少。项目支出增加33.06万元，增长22.19%。增加支出的主要原因：就业和社会保障服务中心经费资金增加。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映人社部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1792.31万元，其中：基本支出1610.26万元，项目支出182.05万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出130.15万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1246.91元，医疗卫生支出415.25万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，国土资源气象等支出0元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0万元，债务支出0万元，其他支出0万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数27.72万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费27.72万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数增加4.04万元，其中：公务接待费比（上年）较少0.02万元，主要是接待客商减少。公务用车运行费比（上年）增加4.06万元，主要是车辆运行费增加。公务用购置及保有量8台，国内公务接待的批次0次、人数0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年人社局机关运行经费支出21.04万元，比2016年增加3.94万元，增长23.04%，主要原因是车辆运行维护费及劳务费较去年减少。

（二）政府采购支出情况

2017年人社部门政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，人社部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

1.项目名称:就业和社会保障服务中心物业费、伙食费、水电费、取暖费

项目概况：就业和社会保障服务中心物业费、伙食费、水电费、取暖费等。

项目绩效目标：更好的保障了办公人员的工作需要和正常工作运行。

项目完成情况：2017年12月底已较好的完成项目目标。资金使用情况：县财政实际拨付121.03万元拨付到项目单位，专款专用。

2.项目名称:劳动合同印刷费

项目概况：促进社会稳定和谐，维护劳动者合法权益。

项目绩效目标：劳动合同印刷给广大群众服务。

项目完成情况：2017年12月底已较好的完成项目目标。资金使用情况：县财政实际拨付2.50万元，专款专用。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院人社部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府人社部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映人社部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映人社部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：人社部门批复：2017年度部门决算批复表.xls