铁岭县残联部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  铁岭县残联单位概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  铁岭县残联2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分  铁岭县残联2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县残联概况

一、主要职责

（一）履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。　　

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。　　

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。　　

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。　　

（五）做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。　　

（六）承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。　　

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府交办的其它工作。　　

二、部门决算单位构成

铁岭县残联2017年度部门决算共包括本级决算和下属单位决算3个：其中行政单位1家，事业单位2家。分别是:

1. 铁岭县残联机关；

2. 铁岭县残疾人劳动就业安置办公室；

3. 铁岭县辅助器具中心。

第二部分 铁岭县残联部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 铁岭县残联2017年部门决算情况说明

一、收支决算的总体情况

按照综合决算的原则，铁岭县残联所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入决算管理的行政事业性收费等非税收入、专项收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

（一）2017年收入总计156.49万元。包括：

1.财政拨款收入156.49万元，其中：公共预算财政拨款收入156.49万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转0万元。

（二）支出总计156.49万元，包括：

1.2017年当年总支出156.49万元，其中：社会保障和就业支出135.25万元，其他支出21.24万元。

2. 上缴上级支出0万元。

3. 经营支出0万元。

4. 对附属单位补助支出0万元

（三） 年末结转和结余0万元

     本年度没有结转和结余。

（四） 收入支出增减变化情况

1. 收入增减情况。2017年残联部门决算收入156.49万元，比上年增加21.28万元，增加13.5%，其中：财政拨款收入156.49万元，同比增加21.28万元，增加13.5%，其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是支出变动财政拨款有所增加。

2.支出增减情况。2017年残联部门决算支出156.49万元，比上年增加21.28万元，增加13.5%，其中：财政拨款支出156.49万元，同比增加21.28万元，增加13.5%，其他支出0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款支出同比增减的主要原因是支出变动财政拨款有所增加。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况

当年财政拨款支出156.49万元，其中：公共预算财政拨款支出156.49万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出135.25万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出21.24万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出67.24万元，项目支出89.25万元。其中工资福利支出32.89万元，商品和服务支出68.19万元，对个人和家庭补助28.07万元，对企事业单位的补贴27.34万元。

三、关于铁岭县残联2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数1万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。2017年决算数与去年相比减少了0.16万元，主要是公务用车改革降低运行费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年残联机关运行经费支出6.2826万元，比2016年减少1.2万元，主要原因是接待费和办公费费较去年减少。

（二） 政府采购支出情况

     2017年残联政府采购支出0万元。

（三） 国有资产暂用情况

   截至2017年12月31日，残联共有车辆1辆，是残疾人服务专用车；单位价值50万元以上设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四） 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：残联部门批复：2017年度部门决算批复表.xls