中共铁岭县委组织部决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭县委组织部概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县委组织部2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭县委组织部2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县委组织部概况

一、主要职责

1．县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式。提出列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责县委机关股级干部的审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究、制定和贯彻党的干部工作方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。从宏观上研究和指导全县的组织制度和干部人事制度的改革，制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见。负责审理县委管理干部和部分老同志党籍、党龄参加工作时间及其他历史遗留问题和现实问题。负责对全县新形势下干审工作的宏观指导。主管全县的干部教育工作。落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全县干部教育规划；组织县委管理的干部，指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。调查了解全县知识分子工作情况，参与制定全县知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织全县部分优秀专家和拔尖人才开展有关活动。负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的督导，加强民主生活会的管理，抓好领导班子思想作风建设，定期或不定期了解各部门的党员和群众对本单位领导干部的建议，及时向县委反映各部门领导干部的情况和问题。制定全县老干部工作计划，并组织实施。完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入铁岭县财政2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县委组织部机关

2. 铁岭县委组织部党员教育中心

第二部分 铁岭县财政部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2017年收入总计555.93万元。包括:

1.财政拨款收入555.93万元，其中：公共预算财政拨款收入555.93万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计425.14万元，包括：

1.基本支出288.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出195.4万元，对个人和家庭的补助支出81.35万元，商品和服务支出252.35万元。

2.项目支出267.42万元，主要用于村级基层组织活动场所建设。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年，县委组织部部门决算收入555.93万元，比上年减少1.08万元，下降0.19%，其中：财政拨款收入555.93万元，同比增加273.92万元，增长97.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比减少275万元，降幅100%。财政拨款收入同比增减的主要原因是支出变动财政拨款有所减少。

2.支出增减情况。2017年，县委组织部决算总支出555.93万元，同比减少支出1.08万元，下降0.19%，其中：基本支出增加80.23万元，增长35.53%；增加支出的主要原因：人员增加，导致人员经费增长。项目支出减少81.32万元，下降23.32%。减少支出的主要原因：行政事业类项目减少。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映财政部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出555.93万元，其中：基本支出288.51万元，项目支出267.42万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出940.99万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出25.13万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出284.47万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，国土资源气象等支出0元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0万元，债务支出570.42万元，其他支出0万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数19.01万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费3.67万元，公务用车运行费15.34万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数增加5.27万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加3.76万元，主要是因公务活动增加公务用车使用增多，公务车辆老化修理维护费用增长。公务用购置及保有量2台，因公出国出境0次、0人；公务接待费比（上年）增加1.51万元，主要是因工作量增加，加班就餐人数和次数增加，国内公务接待的批次137次、人数1100人，均是加班就餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年组织部机关运行经费支出17.06万元，比2016年减少6.36万元，下降27.14%，主要原因是办公费较去年减少。

（二）政府采购支出情况

2017年组织部政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物支出13.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，财政部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.铁岭市铁岭县白旗寨满族乡大河西村组织场所建设项目    

一、项目概况：建设村级活动场所。

二、项目绩效目标：改变村级活动场所落后破旧情况，完善功能，促进发挥作用。

三、项目完成情况：项目于2017年9月前全部完工。

四、资金使用情况：专款专用，组织部拨付到乡镇。

五、绩效目标实现情况：改变了落后破旧状况，村民和党员满意，村党组织凝聚力加强。

2.铁岭市铁岭县双井子镇高家窝棚村组织场所建设项目    

一、项目概况：建设村级活动场所。

二、项目绩效目标：改变村级活动场所落后破旧情况，完善功能，促进发挥作用。

三、项目完成情况：项目于2017年10月前全部完工。

四、资金使用情况：专款专用，组织部拨付到乡镇。

五、绩效目标实现情况：改变了落后破旧状况，村民和党员满意，村党组织凝聚力加强。

3.铁岭市铁岭县蔡牛镇蔡家坝村组织场所建设项目    

一、项目概况：建设村级活动场所。

二、项目绩效目标：改变村级活动场所落后破旧情况，完善功能，促进发挥作用。

三、项目完成情况：项目于2017年7月前全部完工。

四、资金使用情况：专款专用，组织部拨付到乡镇。

五、绩效目标实现情况：改变了落后破旧状况，村民和党员满意，村党组织凝聚力加强。

4.铁岭市铁岭县平顶堡镇建设村组织场所建设项目    

一、项目概况：建设村级活动场所。

二、项目绩效目标：改变村级活动场所落后破旧情况，完善功能，促进发挥作用。

三、项目完成情况：项目于2017年10月前全部完工。

四、资金使用情况：专款专用，组织部拨付到乡镇。

五、绩效目标实现情况：改变了落后破旧状况，村民和党员满意，村党组织凝聚力加强。

5.铁岭市铁岭县莲花湖街道天水丰汇社区组织场所建设项目

一、项目概况：建设社区活动场所。

二、项目绩效目标：完善社区功能，促进发挥作用。

三、项目完成情况：项目于2017年10月前全部完工。

四、资金使用情况：专款专用，组织部拨付到街道。

五、绩效目标实现情况：社区功能进一步完善，居民和党员满意，村党组织凝聚力加强。

6.铁岭市铁岭县莲花湖街道官台新苑社区组织场所建设项目

一、项目概况：建设社区活动场所。

二、项目绩效目标：完善社区功能，促进发挥作用。

三、项目完成情况：项目于2017年8月前全部完工。

四、资金使用情况：专款专用，组织部拨付到街道。

五、绩效目标实现情况：社区功能进一步完善，居民和党员满意，村党组织凝聚力加强。

7.铁岭市铁岭县莲花湖街道紫御豪庭社区组织场所建设项目

一、项目概况：建设社区活动场所。

二、项目绩效目标：完善社区功能，促进发挥作用。

三、项目完成情况：项目于2017年8月前全部完工。

四、资金使用情况：专款专用，组织部拨付到街道

五、绩效目标实现情况：社区功能进一步完善，居民和党员满意，村党组织凝聚力加强。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2017年组织部决算公开表.xls