部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭县动监局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭县动监局2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭县动监局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县动监局概况

一、主要职责

贯彻,执行动物卫生安全方面的法律法规,方针政策,规划和计划,负责拟定本地区重大动物疫病防治规划和计划；监督管理行政区域内动物防疫，检疫工作，负责兽医医政，兽药药政，饲料，种畜禽监督管理，负责官方兽医和执行兽医的监督管理，负责动物疫原微生物安全监督管理，负责动物卫生，教育，科技及技术推广。承担畜牧，饲料，草业行业行政管理，负责全县畜牧业的规划，协调，统计工作及产品结构调 整和畜牧业开发项目，攻关项目的组织与实施。

二、部门决算单位构成

铁岭县动监局2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共6个：其中行政单位1家，事业单位5家。分别是：

铁岭县动监局机关；

铁岭县乡镇动物卫生监督所管理办公室；

铁岭县动物卫生监督所；

铁岭县种畜禽监督管理站；

铁岭县动物疫病预防控制中心；

铁岭县畜产品质量安全监督监测站。

第二部分 铁岭县动监部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2017年收入总计1013.94万元。包括:

1.财政拨款收入1013.94万元，其中：公共预算财政拨款收入1013.94万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1013.94万元，包括：

1.基本支出948.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出566.16万元，对个人和家庭的补助支出316.86万元，商品和服务支出65.73万元。

2.项目支出65.2万元，主要包括：一般行政管理事务支出、病虫害控制、其它农业支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年，动监部门决算收入1013.94万元，比上年增加19.27万元，增长1.94%，其中：财政拨款收入1013.94万元，同比增加19.27万元，增长1.94%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是工资变动财政拨款有所增加。

2.支出增减情况。2017年，动监部门决算总支出1013.94万元，同比增加支出19.27万元，增长1.94%，其中：基本支出增加35.37万元，增长3.87%；增加支出的主要原因：工资调整及增加日常公共经费。项目支出减少16.1万元，下降19.8%。减少支出的主要原因：其它农业支出减少。

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映财政部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1013.94万元，其中：基本支出948.74万元，项目支出65.2万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出13.04万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1000.9万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，国土资源气象等支出0元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出其他支出0万元，债务支出0万元，其他支出0万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数45.29万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0.09万元，公务用车运行费45.2万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比（上年）决算数减少12.17万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少12.17万元，主要是因燃油及维修费用下降。公务用车保有量15台，国内公务接待的批次2次、人数8人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年动监局机关运行经费支出10.06万元，比2016年增加0.43万元，增长4.5%，主要原因是工资调整。

（二）政府采购支出情况

2017年动监部门政府采购支出总额21.61万元，其中：政府采购货物支出21.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，动监部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

春秋两季疫苗经费项目，一、项目概况：用于春秋两季防疫物资采购、办公用品、汽车燃油，差旅费、人员培训、宣传费用等。二、项目绩效目标：做好全县动物防疫工作，做到镇不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏畜。三、项目完成情况：2017年禽流感免疫禽类共免268.16万只。四、资金使用情况：专款专用，县财政直接拨付到施工单位。五、绩效目标实现情况：免疫覆盖率100%

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：动监局批复：2017年度部门决算批复表.xls