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部门决算公开情况细则
目 录
第一部分 中共铁岭县委办公室单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第一部分 中共铁岭县委办公室单位概况
一、 主要职责
县委办公室是直接为县委领导服务和组织协调县委各部门之间各项工作的综合办事机构, 是县委领导联系基层和群众的桥梁和枢纽。基本职能是承上启下,协调机关各项管理事务,为各级领导决策当好参谋和助手。
二、 部门决算单位构成
1、机构情况:
本单位为正科级机关单位,下设党史研究室1家参公单位;软环境建设办公室、总值班室2家事业单位。县委办实行统一领导,统一账户核算。
2、人员情况:
单位有编制总计56人,实有人数49人,与上年持平。其中在职人员32人,比上年减少2人;离休1人,今年没有变化;退休人员16人,比上年增加2人。
第二部分 县委办部门决算公开表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2016年当年收入合计438.33万元,其中:财政拨款438.33万元。2016年公用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元 。2016年部门累计可用收入总计438.33万元。与2015年相比增加23.57万元。
2016年当年总支出438.33万元,其中:一般公共服务支出438.33万元。结转下年0万元。与2015年相比增加23.57万元,,主要原因是人员增加,工资支出略有上升。
二、2016年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出438.33万元,其中:公共预算财政拨款支出438.33万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
1、按支出功能分类,一般公共服务支出438.33万元。
2、按支出用途分类,包括基本支出385.56万元,项目支出52.77万元。其中:工资福利支出161.29万元,商品和服务支出127.50万元,对个人和家庭的补助支出96.77万元。
三、2016年“三公”经费决算情况说明
2016年“三公”经费决算数49.87万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费4.26万元,公务用车运行费45.61万元,公务用车购置0元。2016年决算数比(上年)决算数增加9.57万元,其中:公务用车运行费比(上年)增加14.91万元,主要是公务用车陈旧,维护费用较高;公务接待费比(上年)减5.34万元,主要是接待数量较去年减少。公务用车购置及保有量4台,国内公务接待的批次15次、人数75人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年县委办运行经费支出385.56万元,主要是支付维修维护费、办公及印刷费。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,县委办共有车辆4辆,其中:县委书记公务用车一辆(党政一把手不参加车改);办公室公务用车二辆;机要通信用车一辆。
县委办公室无政府性基金。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:县委办.xls