目    录

　　第一部分 铁岭县文旅局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭县文旅局2021年部门决算表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2021年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭县文旅局2021年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县文旅局概况

　　一、主要职责

　　(一) 贯彻落实党中央和国务院及省委、省政府、市委、市政府关于文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规。研究拟订相关政策措施,起草相关规范性文件。

　　(二) 研究拟订全县文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施,推进文化、旅游、体育和广播电视融合发展,规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设,推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

　　(三) 指导、管理全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业。指导、协调全县重大文化艺术、旅游和体育活动。指导县重点文化设施、旅游设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作,组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设和发展;组织全县文化、旅游、体育和广播电视整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游、体育产业和广播电视产业对外合作及市场推广,制定全县旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

　　(四) 指导、管理全县文化艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　(五) 负责全县公共文化事业发展，推进文化、旅游、体育和广播电视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　(六) 指导、推进全县文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展,推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设,负责文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。

　　(七) 负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　(八) 统筹规划全县文化、旅游、体育和广播电视产业,制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。依法负责广播电视统计工作。

　　(九) 指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,承担全县旅游经济运行监测。

　　(十) 负责指导、协调全县不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

　　(十一) 负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

　　(十二) 指导全县文化旅游市场综合执法、组织查处全县性跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

　　(十三) 组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作。

　　(十四) 推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测。

　　(十五) 统筹规划竞技体育发展,指导全县体育运动项目的设置与布局,组织全县综合性体育竞赛,组织参加全国和省级、市级重大体育比赛工作。

　　(十六) 统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作。

　　(十七) 负责对全县各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

　　(十八) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

　　(十九) 加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作;负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　(二十) 组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　(二十一) 负责全县文化、旅游、体育、广播电视对外交流与合作。

　　(二十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

　　(二十三) 职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

　　二、决算单位构成

　　铁岭文旅局2021年度本级决算。

第二部分 铁岭县文旅局决算公开表

　　附件：辽宁省铁岭市铁岭县文化旅游和广播电视局

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2021年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2021年文旅局决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　（一）2021年收入总计328.90万元。包括:

　　1.财政拨款收入328.90万元，其中：公共预算财政拨款收入328.90万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入63.52万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元，主要是………收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。

　　8.上年结转和结余0万元，主要是………。

　　收入增减情况。2021年，文旅局决算收入328.90万元，比上年增加73.44万元，增加22.32%，其中：财政拨款收入328.90万元，增加73.44万元，增长22.3%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是项目支出增加，造成财政拨款收入增加。

　　（二）支出总计328.90万元，包括：

　　1.基本支出175.69万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出110.55万元，对个人和家庭的补助支出44.77万元，商品和服务支出20.36元，资本性支出0万元。

　　2.项目支出153.22万元，主要包括软件服务费、印刷费等。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　支出增减情况。2021年，文旅局决算总支出382.90万元，比上年增加73.44万元，增长22.32%，其中：基本支出增加175.69万元，减少2.84%；项目支出增加153.22万元，增长51.01%。增减支出的主要原因：人员减少导致人员经费减少。项目增加导致项目经费增加。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映文旅局2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出328.90万元，其中：基本支出175.69万元，项目支出153.22万元。与年初预算174.89万元相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的100.45%，其中：基本支出完成年初预算的100.45%，项目支出完成年初预算的100%。

　　（二）具体情况

　　按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出303.16万元，社会保障和就业支出18.03万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出7.71万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

　　三、2021年“三公”经费决算情况说明

　　2021年“三公”经费决算数5.78万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费4.05万元，公务用车购置0万元。2021年决算数比（上年）决算数增加1.26万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加1.38万元，主要是公务用车运行经费增加。公务用购置及保有量3台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。与当年预算5.77万元相比增加0万元，减少支出0万元。公车运行维护费减少支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出175.69万元，其中：人员经费155.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费20.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年文旅局机关运行经费支出145.95万元，比上年减少7.49万元，下降5.13%，主要原因是劳务费和维修较上年有所减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年文旅局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，文旅局共有车辆3辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及   等项目   个，涉及资金   万元，资金覆盖率达到    %，自评平均分为 分。

　　通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

　　下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院文旅局会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府文旅局会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映文旅局集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映文旅局集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。